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Valor global de R$ 48.599.507,40 (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central de Serviços de TIC | 60 MÊS / MESES | R$ 62.795,09 | R$ 3.767.705,40 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Central de Serviços de TIC | 60 MÊS / MESES | R$ 849.061,03 | R$ 50.943.661,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Software como Servico - Saas |
| 60 UNIDADE |
| R$ 1.839,20 |
| R$ 110.352,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
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15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 15.1.1. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 15.1.1.1. I. Gestão/Unidade: 90029 II. Fonte de Recursos: 1000000000 III. Programa de Trabalho Resumido: 168443 IV. Elemento de Despesa: 339040-10 (Suporte a usuários de TIC) V. Plano Interno: - VI. Nota de Empenho: 2026NE000298 (13255644), emitida em 23/06/2026, no valor de R$ 306.015,25 (trezentos e seis mil, quinze reais e vinte e cinco centavos) 15.1.1.2. I. Gestão/Unidade: 90029 II. Fonte de Recursos: 1000000000 III. Programa de Trabalho Resumido: 168443 IV. Elemento de Despesa: 339040-10 (Suporte a usuários de TIC) V. Plano Interno: - VI. Nota de Empenho: 2026NE000299 (13255661), emitida em 23/06/2026, no valor de R$ 9.196,00 (nove mil cento e noventa e seis reais) 15.1.2. Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo: I. Gestão/Unidade: 90017 II. Fonte de Recursos: 1000000000 III. Programa de Trabalho Resumido: 168364 IV. Elemento de Despesa: 339040-10 (Suporte a usuários de TIC) V. Plano Interno: - VI. Nota de Empenho: 2026NE000858 (13258499), emitida em 23/06/2026, no valor de R$ 1.229.844,40 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) 15.1.3. Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul: I. Gestão/Unidade: 90015 II. Fonte de Recursos: 1000000000 III. Programa de Trabalho Resumido: 168364 IV. Elemento de Despesa: 339040-10 (Suporte a usuários de TIC) V. Plano Interno: - VI. Nota de Empenho: 2026NE000350 (13255137), emitida em 23/06/2026, no valor de R$ 432.938,70 (quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos)