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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 014791/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PEN 23081.074105/2024-23 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITI | R$ 341,12 |
| 14/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 014789/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - FRETE CIF - PEN 23081.074105/2024-23 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO CO | R$ 11.584,72 |
| 11/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 000723/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - FRETE CIF - PEN 23081.160831/2025-49 - CONFORME ITEM 2 DO ED | R$ 5.106,09 |
| 07/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 006666/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E |
| R$ 3.390,90 |
| 02/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 004059/2026 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - FRETE CIF - MAX HENRIQUE GOMES BRAUNSTEIN-ENGENHEIRO-AREA - 23081.082587/2 | R$ 928,15 |
| 04/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 006573/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES | R$ 5.264,50 |
| 03/08/2026 | MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL Eldorado do Sul/RS | Servico mensal de Manutencao Preventiva e corretiva sem fornecimento de pecas de reposicao com fornecimento de mao de obra especializada com ferramentas e | R$ 25.200,00 |
| 09/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005737/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EN | R$ 712,48 |
| 07/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005122/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE AC | R$ 3.384,28 |
| 09/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005740/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENT | R$ 5.577,72 |
| 07/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005123/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENT | R$ 26.494,17 |
| 14/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 006734/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENT | R$ 1.610,57 |
| 10/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002380/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE AC | R$ 6.198,47 |
| 12/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 003365/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CO | R$ 4.526,48 |
| 25/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 001035/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PEN 23081.159782/2025-00 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER EN | R$ 85,28 |
| 02/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005395/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCR | R$ 267,18 |
| 16/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 006013/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORD | R$ 456,01 |
| 17/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005535/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONF | R$ 539,86 |
| 17/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015058/2025 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - FRETE CIF - NUP: 23081.146033/2025-12 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O D | R$ 400,00 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE ERECHIM Erechim/RS | Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para execução de serviços de reforma,fornecimento e substituição de módulos fotovoltaicos danificados, bem como | R$ 34.356,00 |
| 25/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 001034/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - FRETE CIF - PEN 23081.159782/2025-00 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM | R$ 7.556,04 |
| 08/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 008071/2025 SIE - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACA | R$ 200,00 |
| 02/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005394/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO | R$ 2.239,60 |
| 17/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002620/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - MARCOS VINI | R$ 89,06 |
| 17/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002621/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E C | R$ 12.288,85 |
| 22/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002651/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENT | R$ 13.925,08 |
| 22/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002653/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0488X 9050-6 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE AC | R$ 44,53 |
| 20/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 000912/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - PEN 23081.093769/2025-72 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTR | R$ 12.702,82 |
| 27/03/2025 | MUNICIPIO DE SAO SEPE São Sepé/RS | Troca de lâmpadas e substituição de luminárias públicas | R$ 119.232,42 |
| 23/05/2025 | MUNICIPIO DE SAO SEPE São Sepé/RS | Contratação de empresa especializada para a readequação, reforma e revitalização de rede elétrica localizada na praça central do Bairro Londero | R$ 30.776,62 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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