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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Maceió/AL | Aquisição de Enxoval (Material Cirúrgico), destinados às Unidades de Saúde, sob a gestão desta Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/AL, | R$ 198.453,70 |
| 21/11/2024 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA Brasília/DF | FORNECIMENTO DE COLETES COR PRETA CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP; | R$ 6.440,00 |
| 29/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011197/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA ALIMENTOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENT | R$ 74,00 |
| 09/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91102/2024, CONFORME MEMO-E 240/2024 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO - CÓD: 99JARCUS . (ALM |
| R$ 1.479,50 |
| 31/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2025RM002549)- PR: 90027/2024 . PROCESSO LICITACAO 23205.024195/2024-68. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO | R$ 222,54 |
| 29/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 14/2025 - CNAE-CDR. LICITAÇÃO N.º 91102/2024. POCM: 24CDRCON. PAT: 24CDR-P102/25AQUISIÇÃO DE COSUMO NAE. RID: 744. UID: 23 | R$ 14,00 |
| 24/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 91102/2024, CONFORME MEMO-E 227/2025 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO. - PROJETO PAT: 17JAR-3.4.1/2 | R$ 1.806,60 |
| 19/09/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 42/2024, PRE-EMPENHO 1311/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, 2025ND002152, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC392025. | R$ 3.501,95 |
| 11/09/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 42/2024, PRE-EMPENHO 1266/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(CURSO DE ENFERMAGEM), 2025ND002139, CIMOCC242025, PRAZO DE ENTREG | R$ 1.090,27 |
| 10/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 012027/2025 SIE - UGR - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 04329 45001-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CO | R$ 555,52 |
| 16/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 012614/2025 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - FRETE CIF -CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO | R$ 225,42 |
| 14/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Umuarama/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018466/2025-91, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, HABIB DECORACOES D | R$ 129,98 |
| 14/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Umuarama/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018466/2025-91, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, HABIB DECORACOES D | R$ 79,17 |
| 21/11/2025 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL Caxias do Sul/RS | Fornecimento e garantia de divisórias e acessórios para atender as necessidades da SMH no gabinete secretário | R$ 1.110,00 |
| 17/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Pinhais/PR | ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PE 90004/2024, UASG 158009, DCTO SEI 3863580, PROCESSO 23411.018813/2025-86, CAMPUS PINHAIS | R$ 52,78 |
| 09/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91102/2024, CONFORME MEMO-E 252/2024 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO - CÓD: 99JARCUS . (ALM | R$ 1.806,60 |
| 20/10/2025 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Itajubá/MG | ADEQUAÇÃO GALPÃO TTS | R$ 57.995,00 |
| 07/10/2025 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL Caxias do Sul/RS | Fornecimento de perfis e porta para divisória para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | R$ 11.440,00 |
| 20/08/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Rio de Janeiro/RJ | 339030- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVERSOS MATERIAIS, TUDO CONFORME TERMO DEREFERENCIA. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS SE FIRMA FOR OPTANTE | R$ 53,72 |
| 26/09/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS Maceió/AL | O objeto do presente instrumento é a Aquisição de enxoval (material cirúrgico), nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 27373364). | R$ 40.627,00 |
| 23/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Lavras/MG | REQUISIÇÃO 1626/2025 / DIRETORIA DE PROJETOS, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/DPMF/PROINFRA | R$ 11.281,50 |
| 20/08/2025 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL Caxias do Sul/RS | Fornecimento e garantia de divisórias e acessórios para atender as demandas da SEMMAS. | R$ 13.901,40 |
| 07/07/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Belo Horizonte/MG | NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE, DE ACORDO COM PREGÃO 90002/2024, DA UASG 200334 - COORDEN | R$ 668,55 |
| 12/08/2024 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | JALECO-ATA 39 UASG 200334 -O FORNECEDOR SE VINCULA À SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGO | R$ 2.228,50 |
| 23/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005479/2025 SIE - UGR - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 04329 45001-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DE | R$ 148,00 |
| 24/04/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 42/2024, PRÉ-EMPENHO 0074/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), 2025ND000688, CIMOCC382025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS | R$ 2.406,89 |
| 10/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Umuarama/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012571/2025-17, CAMPUS UMUARAMA, HABIB DECORACOES DE ITAJ | R$ 158,34 |
| 10/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Umuarama/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012571/2025-17, CAMPUS UMUARAMA, HABIB DECORACOES DE ITAJ | R$ 129,98 |
| 21/03/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 001775/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - SETOR DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE AC | R$ 74,00 |
| 16/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005292/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - SUBDIVISÃO DE GESTÃO DE LABORATÓRIOS DO CCNE - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM | R$ 296,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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