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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Concórdia/SC | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS CONCORDIA. PE 90114/2026. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 23351.005812/2026-12. SETORES REQUISITANTES: SETOR DE AL | R$ 1.063,85 |
| 18/08/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fortaleza/CE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TERMICA). | R$ 2.160,60 |
| 18/08/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA. OF 21585 | R$ 1.758,00 |
| 10/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Camboriú/SC | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS AULAS PRÁTICAS DO IFC CAMPUS CAMBORIU - PEP 46/2026 - PREGAO 90114/2026. | R$ 268,10 |
| 08/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 15130/2026 DNUT/CCS | R$ 1.200,96 |
| 21/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM000510)- PR: 90024/2025 PLANO DE AÇÃO PROAE002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CHAPECÓ. O ITEM DEVE VIR ACOMPANHADO | R$ 7.714,10 |
| 14/08/2026 | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE JARRA DE POLIPROPILENO E FRIGIDEIRA | R$ 1.730,00 |
| 26/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 13108/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.08.11.17 | R$ 261,28 |
| 10/08/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI Teresina/PI | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23185.000398/2026-14, NOTA DE CREDI | R$ 2.826,40 |
| 15/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 15785/2026 UNIDADE DE CUSTO 14.37 | R$ 130,64 |
| 08/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 14744/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.22.00.18 | R$ 200,00 |
| 31/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Curitiba/PR | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE CAMPUS CURITIBA, PE 90012/2016 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.011037/2026-74 | R$ 1.662,00 |
| 31/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Curitiba/PR | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE CAMPUS CURITIBA, PE 90012/2016 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.011134/2026-67. | R$ 172,00 |
| 27/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 13640/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.08.11.17 | R$ 65,32 |
| 29/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI Valença do Piauí/PI | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO | R$ 4.239,60 |
| 23/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI Teresina/PI | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI-CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI, CONF TED SIMEC Nº 16255, PROC Nº 23186.000868/2025-41, NOTA D | R$ 2.826,40 |
| 27/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA João Pessoa/PB | SM2831/2026 P/REITORIA - IDEP ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB. | R$ 126,00 |
| 01/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Londrina/PR | EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM TÁBUA, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.009550/2026-03, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.005998/2026-4 | R$ 202,00 |
| 13/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Londrina/PR | EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM TÁBUA EM PLÁSTICO, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.009550/2026-03, EMENDA PARLAMENTAR 4553.00 | R$ 202,00 |
| 01/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Londrina/PR | EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90012/2026, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.009550/2026-03, PROCESSO LICITAÇÃO 23411 | R$ 210,00 |
| 28/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 13934/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.23 | R$ 195,96 |
| 11/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM001076)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS REALEZA. O ITEM DEVE VIR ACOMPANHAD | R$ 405,78 |
| 11/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM001079)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO REALEZA. O ITEM DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAM | R$ 690,00 |
| 11/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM001080)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO REALEZA. O ITEM DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAM | R$ 392,00 |
| 11/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM001082)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO REALEZA. O ITEM DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAM | R$ 413,12 |
| 11/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM001078)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO REALEZA. O ITEM DEVE VIR ACOMPANHADO DE TA | R$ 660,00 |
| 16/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI Teresina/PI | VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS OEIRAS CONFORME TED SIMEC Nº 16238, PROCESSO Nº 23184.000012/2026-76, NOTA DE CR | R$ 2.826,40 |
| 20/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI Teresina/PI | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS URUCUI CONF TED SIMEC Nº 16252, PROC. Nº 23174.000369/2026-73, NOTA DE CREDITO 2026NC | R$ 2.826,40 |
| 11/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM001083)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO LARANJEIRAS DO SUL. O ITEM DEVE VIR ACOMPAN | R$ 500,00 |
| 11/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM001075)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL. O ITEM DEVE VIR | R$ 676,30 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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