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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE BIOFISICA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 153/2026. | R$ 305,00 |
| 02/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO CENABIO. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 153/2026. | R$ 228,10 |
| 20/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ITENS DE COZINHA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DECANIA DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNC | R$ 126,00 |
| 20/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ITENS DE COZINHA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NCE ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS |
| R$ 630,00 |
| 01/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 60/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.21 | R$ 745,60 |
| 07/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AOS CUIDADOS DO SR VALMIR 21 3938 6682 WHATZAPP | R$ 627,00 |
| 07/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AS CUIDADOS DA SR WALDILENE - TEL 21 99176-1197 WHATZAPP | R$ 530,00 |
| 07/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | O RECEBIMENTO FICARÁ AOS CUIDADOS DE JÉSSICA MELO, TELEFONE/WHATSAPP: (21) 97273-039 | R$ 836,00 |
| 21/07/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO E BOBINA DE SACO PLÁSTICOS - PROCESSO 25384.000634/2026-73 | R$ 4.638,00 |
| 30/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Duque de Caxias/RJ | COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NOS BANHEIROS DO CAMPUS CAXIAS. | R$ 4.277,00 |
| 14/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU. | R$ 199,50 |
| 14/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU. | R$ 2.552,00 |
| 15/05/2026 | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 A PEDIDO DA DCPA. | R$ 7.320,00 |
| 15/06/2026 | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE PROTEÇÃO A PEDIDO DO CPP. | R$ 710,00 |
| 15/06/2026 | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO A PEDIDO DO CPP. | R$ 565,00 |
| 30/06/2026 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS Rio de Janeiro/RJ | ATENDER A 00043DI2026- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL-200 ML), PARA PRFN-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBR | R$ 2.530,32 |
| 29/06/2026 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS Rio de Janeiro/RJ | ATENDER A 00043DI2026- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL-200 ML), PARA CGU/RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET | R$ 97,32 |
| 29/06/2026 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS Rio de Janeiro/RJ | ATENDER A 00043DI2026- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL-200 ML), PARA O MGI/SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA | R$ 4.184,76 |
| 17/06/2026 | MINISTERIO DA DEFESA Rio de Janeiro/RJ | REQUISICAO N° 7/SALMOX - AQUISICAO DE ALCOOL DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 21/2026 PGCO: 25.21GO.P47.DINT.ODC.01 | R$ 3.264,00 |
| 17/06/2026 | MINISTERIO DA DEFESA Rio de Janeiro/RJ | REQUISICAO N° 11/SALMOX - AQUISICAO DE DESCARTÁVEIS DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 18/2026 PGCO: 26|41-ODC|DINT|SALMOX|ATV-41.1 | R$ 12.852,00 |
| 17/06/2026 | MINISTERIO DA DEFESA Rio de Janeiro/RJ | REQUISICAO N° 9/SALMOX - AQUISICAO DE ALCOOL DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 21/2026 PGCO: 25.21GO.P47.DINT.ODC.01 | R$ 2.920,00 |
| 06/05/2026 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | DE ACORDO COM A SOLEMP 78000 0056 2026, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. | R$ 4.001,08 |
| 29/04/2026 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0057/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCP | R$ 4.513,21 |
| 20/05/2026 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | R$ 24.500,16 |
| 16/04/2026 | NITEROI PREV Niterói/RJ | Aquisição de materiais de copa e cozinha 2026 | R$ 1.127,00 |
| 16/04/2026 | NITEROI PREV Niterói/RJ | Aquisição de materiais de copa e cozinha 2026 | R$ 176,00 |
| 16/12/2024 | COLEGIO PEDRO II Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI/EPC) PARA O CAMPUS HUMAITÁ I . PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000376/2023-53. | R$ 27,20 |
| 25/11/2025 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | SOLEMP: 78000-0222/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL. | R$ 7.077,52 |
| 26/11/2025 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | SOLEMP: 78000-0227/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O REABASTECIMENTO DO PAIOL. | R$ 2.032,76 |
| 23/12/2025 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, itens 2, 9 e 17, com fulcro no art. 86, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alte rações, observado ainda o ar | R$ 13.615,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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