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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DE COPA E COZINHA PARA GARANTIR A MANUTENCAO DA HIGIENE E A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADES | R$ 5.359,40 |
| 04/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFOR | R$ 11.093,05 |
| 17/03/2026 | MUNICIPIO DE CASTANHAL Castanhal/PA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | R$ 38.149,50 |
| 02/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90017/2024. PRAZO DE EN | R$ 11.067,50 |
| 28/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONF | R$ 11.067,50 |
| 05/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/DIAE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISI | R$ 11.222,50 |
| 17/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO D | R$ 6.927,50 |
| 08/04/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR | R$ 2.530,00 |
| 27/07/2023 | COMANDO DO EXERCITO Belém/PA | 33.90.30-11 - MATERIAL QUIMICO 2023NC413807-COEX, DE 11JUL23. ATENDE PTE REQ Nº 101/23-ALMOX, DE 26JUL23 DISPENSA Nº 11/2023 - UASG: 160074 (PQR | R$ 21.861,00 |
| 31/05/2023 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | DMAT ARMT (PLJ 11ª RM) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA MANUTENÇÃO DE 2º E 3º ESCALÃO DE ARMAMENTO SI .11. REQUISIÇÃO Nº 68 - PEL AP, DE 29MA | R$ 54.468,50 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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