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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | ITEM 392 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA - ITEM 399 - TINTA ESMALTE - ITEM 404 - TINTA ACRÍLICA - 2026NE01525 | R$ 62.871,29 |
| 26/03/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS QUÍMICOS CONTROLADOS (ACETONA) | R$ 15.613,26 |
| 16/10/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Ibirubá/RS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASS | R$ 573,00 |
| 10/11/2025 | COMANDO DO EXERCITO Recife/PE | *2025NC000845*CIA CMDO*ST PEDROZA*64284.010401/2025-88*ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE | R$ 4.648,20 |
| 19/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Recife/PE | ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90050/2024 DA UASG N° 160518 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N°S 0673/2025 E 0969/2025. PROCESSO N° 23076.059309 | R$ 4.900,00 |
| 28/08/2025 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Itajubá/MG | ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2024PR000068 - PC 73.929 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - SI 03) OCORRENDO DI | R$ 2.900,00 |
| 09/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Santa Cruz/RN | IE.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90040/2024 - UASG 153103 UFRN, | R$ 213,76 |
| 18/08/2025 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | 160073000012025NC015167, DE 11AGO25 - *339030.03 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS É NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS | R$ 976,00 |
| 21/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 007151/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 07156 00613-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME | R$ 14.094,50 |
| 25/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI São João del Rei/MG | PROT:15000201(3100,00){SRP1318/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1318/2025 | R$ 3.100,00 |
| 25/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI São João del Rei/MG | PROT:15000201(1827,00){SRP1341/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1341/2025 | R$ 1.827,00 |
| 07/05/2025 | BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO Pelotas/RS | 160073000012025NC007472, DE 8ABR25 - 339030.03 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS É NECESSÁRIA P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERN | R$ 1.035,00 |
| 07/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Erechim/RS | EMPENHO PARA MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO IFRS CAMPUS ERECHIM. LICITAÇÃO 90008/2024. DO 96/2025 DAP-ERE. UASG 158141. P. 23363000369202484 | R$ 3.419,00 |
| 31/03/2025 | BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO Pelotas/RS | 160539000012025NC003011, DE 27FEV25 - *339030.27 - PAPEL PARDO PARA AS INSTRUÇÕES DOS RECRUTAS NO CAMPO BÁSICO É ESSENCIAL PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, CLAREZA | R$ 358,50 |
| 24/07/2025 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 2025NC882 / 2025ND184. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 078/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90019. CC - 21102 / SIORG - 320377. | R$ 1.992,00 |
| 04/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Ibirubá/RS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASS | R$ 1.270,00 |
| 02/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Rolante/RS | PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196 | R$ 286,50 |
| 03/07/2025 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Goiânia/GO | EXECUÇÃO DA ARP Nº 70/2024 - AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM | R$ 3.288,20 |
| 24/06/2025 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | 2025NC40685- COEX - 16/05/2025. REQUISIÇÃO Nº 323-PEL AP CJ/CIA MNT AP/PQRMNT/12 DE 23 JUN 25. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEÇÃO DE PINTURA. PE UGG | R$ 979,86 |
| 24/06/2025 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | 2025NC002261 DE 18FEV25 DO COTER. DIEX N° 322 DO PEL AP CJ DE 23JUN25 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEÇÃO DE PINTURA. PE UGG | R$ 1.096,94 |
| 10/04/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 11039/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89 | R$ 2.137,60 |
| 18/03/2025 | COMANDO DA AERONAUTICA Boa Vista/RR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A BASE AÉREA DE BOA VISTA | R$ 66.254,00 |
| 07/04/2025 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | 160539000012025NC003011, DE 27FEV25 - *339030.16- PAPEL PARDO PARA AS INSTRUÇÕES DOS RECRUTAS NO CAMPO BÁSICO É ESSENCIAL PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, CLAREZA | R$ 119,50 |
| 18/02/2025 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 2025NC154 / 2025ND034. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 024/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90019. CC - 21101 / SIORG - 320377. | R$ 1.328,00 |
| 05/02/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Lavras/MG | PR 90025/2024 - REQUISICAO 81/2025 / DIRETORIA DE PROJETOS MANUTENCAO E FISCALIZACAO | R$ 29.036,12 |
| 26/09/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Erechim/RS | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM. PE 90008/2024 UASG 158141 - REQUISIÇÃO DE EMPENHO N. 04/2024. PROCESSO: 23363.00 | R$ 191,00 |
| 30/01/2025 | MINISTERIO DA DEFESA Manaus/AM | 2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DILUENTE AGUARRAS E ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML). TIPO: ORDINÁ | R$ 2.525,00 |
| 18/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO Cuiabá/MT | PARA AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PISO INDUSTRIAL PARA ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. OFÍCIO Nº 60/2024 - LRV-GAB. FORMULÁRIO 1196/2024 - R | R$ 15.450,00 |
| 04/10/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8 GALÕES DE 3,6L DE TINTA DE COR MARROM E 2 GALÕES DE 3,6L DE TINTA DE COR BRANCA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NO IFRS CAMPU | R$ 955,00 |
| 06/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 014509/2024 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 21.413,40 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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