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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | COLEGIO PEDRO II Rio de Janeiro/RJ | PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO - CREIR - PROCESSO 23784.000694/2024-96. | R$ 2.166,00 |
| 10/07/2025 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Porto Alegre/RS | PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO 90106-2025, UASG 130058. | R$ 42,00 |
| 09/12/2024 | COLEGIO PEDRO II Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS PARA UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I - DESPACHO AUTORIZATIVO 562219 | R$ 1.000,00 |
| 27/01/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO Trindade/GO | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PREGÃO 90004/2024 REALIZADO PELO CAMPUS POSSE .PROC:23726.000153.2024-52 | R$ 990,00 |
| 30/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Palmas/PR | PAPEL BRAILLE A4 120 G/M², PACOTE COM 500 FOLHAS | R$ 1.600,00 |
| 23/12/2024 | COLEGIO PEDRO II Niterói/RJ | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 2.219,00 |
| 31/12/2024 | COLEGIO PEDRO II Rio de Janeiro/RJ | NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90008/2024 | R$ 10.830,00 |
| 21/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Pitanga/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, P.E. 90013/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3287817 PROC. 23411.019286/2024-46 - CAMPUS PITANGA. | R$ 519,75 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Pitanga/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, P.E. 90006/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3283750 PROC. 23411.019090/2024-51 - CAMPUS PITANGA. | R$ 1.009,90 |
| 13/12/2024 | COLEGIO PEDRO II Rio de Janeiro/RJ | PREGÃO 90008/2024 (UASG 153167). - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2. | R$ 812,50 |
| 21/12/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Canarana/MT | EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90059/2024 ARP 100/2024 AQUISIÇÃO DE MMH PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DO DSEI XINGU. | R$ 599,80 |
| 23/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Vilhena/RO | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 2510215 E AUTORIZAÇÃO2510217 DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.005839/2024-62. | R$ 1.516,00 |
| 09/06/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Florínea/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DESTE ESTABELECIMENTO PENAL. | R$ 249,50 |
| 27/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Assis Chateaubriand/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90013/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001508/2024-74 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC | R$ 240,90 |
| 22/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO Urutaí/GO | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CURSO DE PEDAGOGIA (UAB) DO POLO DO IF GOIANO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÕES E/OU CONTRATAÇÕES: | R$ 4.059,00 |
| 09/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO Urutaí/GO | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO EM ATENDIMENTO AO CURSO DE NUTRIÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME MOSTRA | R$ 20,00 |
| 06/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO Goiânia/GO | EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE PARA O IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000014.2024-50 | R$ 400,00 |
| 06/08/2024 | COLEGIO PEDRO II Rio de Janeiro/RJ | PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE - CRE1 - PROCESSO 23784.000395/2024-51. | R$ 10.830,00 |
| 16/04/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO Paudalho/PE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC | R$ 11.990,00 |
| 28/03/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. Campos dos Goytacazes/RJ | AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃ | R$ 43.398,50 |
| 05/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA Barreiras/BA | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS NÃO ELETRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCET - CENTRO DAS CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS. | R$ 454,86 |
| 18/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Ivaiporã/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PE 90013/2024, UASG 158009. PROCESSO SEI 23411.018988/2024-11, CAMPUS IVAIPORÃ, EXCLUSIVA COMÉRCI | R$ 149,00 |
| 04/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Foz do Iguaçu/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁBACO FECHADO BRAILLE, PROCESSO 23411.020463/2024-37, SRE 3312587, PE 90007/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU. | R$ 160,00 |
| 06/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Foz do Iguaçu/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONUMO. PROCESSO 23411.020774/2024-04, SRE 3323920, PE 90006/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU. | R$ 372,70 |
| 05/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS Teófilo Otoni/MG | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE | R$ 207,80 |
| 29/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROC. 23466.000641.2024-78 E PR 90050/2024 DO TR | R$ 1.097,00 |
| 09/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS Salinas/MG | MATERIAL SOLICITADO POR DANIELLY CHRISLEY FREITAS MEDEIROS (SOLICITANTE), E-MAIL: DANIELLY.MEDEIROS@IFNMG.EDU.BR, TELEFONE: 38.3841.7013 | R$ 1.009,80 |
| 09/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS Salinas/MG | MATERIAL SOLICITADO POR DANIELLY CHRISLEY FREITAS MEDEIROS (SOLICITANTE), E-MAIL: DANIELLY.MEDEIROS@IFNMG.EDU.BR, TELEFONE: 38.3841.7013 | R$ 1.346,40 |
| 09/09/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90011-001 | R$ 350,00 |
| 17/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Campina Grande/PB | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - ORIUNDO DO PREGÃO 90011/2024 DO PROC. SEI 23096.028835/2024-93 COMPROV | R$ 7.340,00 |
IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA: 4 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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