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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 013602/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00804 12986-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS N | R$ 1.475,00 |
| 06/11/2025 | MUNICIPIO DA LAPA Lapa/PR | Aquisição de equipamentos para agricultura familiar. | R$ 102.000,00 |
| 03/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 004400/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - JARDIM BOTÂNICO - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00804 12986-4 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PR | R$ 247,50 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Ivaiporã/PR | POSTE DE MADEIRA, TIPO CONICO, VARIEDADE EUCALIPTO,, COMPRIMENTO 5 M, DIAMETRO MINIMO 12 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRATADO EM AUTOCLAVE |
| R$ 4.996,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Ivaiporã/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS CONFORME SRE 3894525 PE 90020/2024 UASG 158009 PROCESSO 23411.019773/2025-90 KM JUNI | R$ 22.653,35 |
| 22/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Irati/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E AGROECOLOGIA, PE 90020/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001516/2024-11, PROCESSO DE EXECUÇÃO | R$ 307,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Ivaiporã/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS CONFORME SRE 3895313 PE 90020/2024 UASG 158009 PROCESSO 23411.019773/2025-90 KM J | R$ 1.601,99 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Ivaiporã/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONFORME SRE 3894646 PE 90020/2024 UASG 158009 PROCESSO 23411.019773/2025-90 KM JUN | R$ 8.671,00 |
| 30/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Telêmaco Borba/PR | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO. PREGÃO 90020/2024-UASG: 158009 | R$ 172,92 |
| 30/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Telêmaco Borba/PR | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PREGÃO 90020/2024 - UASG: 158009 | R$ 227,25 |
| 18/12/2025 | INSTITUTO AGUA E TERRA Curitiba/PR | Aquisição de bancadas suspensas para atender a demanda da produção de mudas nos 18 Viveiros Florestais do Instituto Água e Terra. | R$ 1.423.500,00 |
| 17/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Foz do Iguaçu/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PROCESSO 23411.018536/2025-10, SRE 3855292, PE 90020/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU. | R$ 2.025,53 |
| 25/09/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA União da Vitória/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90020/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001516/2024-11, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAM | R$ 1.363,18 |
| 29/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 013427/2025 SIE PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00804 12986-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRET | R$ 328,96 |
| 22/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 007174/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00804 12986-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS | R$ 1.975,00 |
| 28/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 007456/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00804 12986-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS N | R$ 1.975,00 |
| 13/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 008404/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL - UFSM-FW - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00804 12986-4 OS DADOS BANCÁR | R$ 1.600,00 |
| 15/08/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Irati/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECURSOS NATURAIS E AGROECOLOGIA, PE 90020/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001516/2024-11, PROCESSO | R$ 1.706,66 |
| 28/10/2025 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | Barracas | R$ 43.338,00 |
| 21/10/2025 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | kits feira livre | R$ 27.960,00 |
| 21/10/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Belo Horizonte/MG | Kit feira - barracas | R$ 41.940,00 |
| 21/10/2025 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | O objeto do presente Contrato é a compra de aquisição de kits feira livre, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência. | R$ 104.850,00 |
| 15/09/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Capanema/PR | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, CFME DOC SEI 3801705, PROCESSO 23411.016616/2025-22, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, P | R$ 389,05 |
| 21/08/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Campo Largo/PR | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001516/2024-11, PROCESSO CAMPUS CAMPO LARGO 23411.014813/2025-15, PROCESSO EXECUÇÃO 234 | R$ 1.246,49 |
| 01/10/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Botucatu/SP | AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DEFENSIVOS E CORRELATOS | R$ 11.697,96 |
| 24/09/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO Goiânia/GO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CASAS DE VEGETAÇÃO DANIFICADAS | R$ 61.548,00 |
| 09/09/2025 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | Aquisição de materiais para construção de estufas agrícolas em atendimento a pequenos produtores rurais, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Me | R$ 4.554,00 |
| 03/09/2025 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Campinas/SP | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (AGROQUÍMICOS) | R$ 66.242,00 |
| 23/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005467/2025 SIE - UGR - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00804 12986-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE | R$ 1.336,50 |
| 16/04/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Assis Chateaubriand/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90020/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001516/2024-11 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC | R$ 1.139,30 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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