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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011728/2024 SIE - CCSH - FRETE CIF BANCO 104 AG 00501 CC 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO D | R$ 380,00 |
| 31/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011735/2024 SIE - CENTRO DE EDUCAÇAO - UNIDADE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO-LINCE-CE - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTRE | R$ 190,00 |
| 11/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010755/2024 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA - CC 104-00501-43816 - CO | R$ 940,00 |
| 21/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011255/2024 SIE CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES |
| R$ 180,00 |
| 11/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010753/2024 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FRETE CIF - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUT | R$ 2.050,00 |
| 18/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011025/2024 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE FISICA - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES | R$ 370,00 |
| 23/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010998/2024 SIE CENTRO DE TECNOLOGIA BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DES | R$ 180,00 |
| 22/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011389/2024 SIE CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO CO | R$ 190,00 |
| 23/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010996/2024 SIE DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS SERVIÇOS DEVEM SER EN | R$ 180,00 |
| 22/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011482/2024 SIE DEPARTAMENTO DE QUÍMICA BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O | R$ 740,00 |
| 21/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011263/2024 SIE CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES | R$ 180,00 |
| 05/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 012303/2024 SIE PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREG | R$ 17.440,00 |
| 22/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011345/2024 SIE CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES | R$ 380,00 |
| 04/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010150/2024 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CC 104-00501-43816 - DESINSTALAÇAO/INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO PREDIO 67, SALA 1218 - CONFOR | R$ 610,00 |
| 21/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011268/2024 SIE CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES | R$ 180,00 |
| 03/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010224/2024 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO D | R$ 220,00 |
| 01/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011921/2024 SIE – COLÉGIO POLITÉCNICO – FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE A | R$ 840,00 |
| 01/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011788/2024 SIE – COORDENADORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS – FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SE | R$ 439,00 |
| 24/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010975/2024 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE R | R$ 50,00 |
| 23/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010985/2024 SIE CENTRO DE TECNOLOGIA BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DES | R$ 360,00 |
| 18/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011044/2024 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - NUCLEO DE INFRAESTRUTURA DO CT - FRETE CIF - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTRE | R$ 2.600,00 |
| 13/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 013016/2024 SIE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM S | R$ 340,00 |
| 25/09/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 009825/2024 SIE - PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO | R$ 4.600,00 |
| 08/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010522/2024 SIE NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO CT FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGU | R$ 7.277,00 |
| 23/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010747/2024 SIE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACOR | R$ 90,00 |
| 01/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011914/2024 SIE - COLÉGIO POLITECNICO BANCO 104 AG 00501 CC 4381-6 | R$ 1.300,00 |
| 18/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011042/2024 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - NUCLEO DE INFRAESTRUTURA DO CT - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACOR | R$ 4.491,00 |
| 25/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 013445/2024 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CC 104-00501-43816 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITI | R$ 594,00 |
| 01/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 011784/2024 SIE - COORDENADORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS BANCO 104 AG 00501 CC 4381-6 | R$ 949,00 |
| 23/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 010980/2024 SIE CENTRO DE TECNOLOGIA BANCO 104 AGENCIA 00501 CONTA CORRENTE 4381-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DES | R$ 370,00 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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