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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PILHA RECARREGÁVEL AAA - ICEX | R$ 165,00 |
| 02/10/2024 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Medianeira/PR | AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 35 NOS DA UTFPR CAMPUS MEDIANEIRA. | R$ 732,00 |
| 11/07/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Governador Valadares/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 3.690,00 |
| 08/08/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | SOLIC.:DEP.NUCLEAR.PMS:10313.CLARYSSON ALBERTO .SECNUCL@NUCLEAR.UFMG.BR.AGENTE DE COMPRAS:EDMILSOM.31 3409-1878.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.EMAIL/TEL.DA EMPRESA:.C | R$ 132,00 |
| 16/07/2024 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG |
| MATERIAL PARA INFORMÁTICA IVANEI INFORMATICA - RECURSO ADM-R FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA SCONTAB@FARMACIA.UFMG.BR - ALMOXARIFADO@FARMACIA.UFMG.BR RETENÇÃO DE TR |
| R$ 165,00 |
| 17/12/2024 | COMANDO DO EXERCITO Recife/PE | *2024NC016485*CIA CMDO CMNE*TEN VICENTE* 64284.015508/2024-31*LUMINÁRIA*OE06 | R$ 2.955,00 |
| 04/07/2024 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS São Carlos/SP | ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 045/2023. VIGÊNCIA : 07/11/2024. PE-ARP 3/2024-COIE/PU - 1495400 - CONTATO E-MAIL: DULCESGWR@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112. | R$ 1.800,00 |
| 10/12/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Governador Valadares/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 1.558,00 |
| 16/10/2024 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS São Carlos/SP | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CAMPUS DE SÃO CARLOS. SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 1/2024/DEIE/CMAN/PU - 1609746. E-MAIL: DULCESGWR | R$ 1.716,00 |
| 17/09/2024 | ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA São Luís/MA | Aquisição de Material de Consumo - Pilhas alcalinas AA e AAA, decorrente da ARP 45/2024. | R$ 2.760,00 |
| 04/07/2024 | PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES Pato Branco/PR | Contratacao de empresa para fornecimento de equipamentos eletronicos e de informatica para atender as necessidades da Camara Municipal de Pato Branco de acord | R$ 498,00 |
| 10/06/2024 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fortaleza/CE | QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO AUTÔNOMO ESTRUTURADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, APOIO EM CASOS DE INCÊNDIOS, PÂNICOS E EMERGÊNCIAS. | R$ 5.750,00 |
| 22/05/2024 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS São Carlos/SP | ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2023 - VIGÊNCIA : 07/11/2024. PE-ARP 2/2024-COIE/PU - 1466985 - CONTATO E-MAIL: DULCESGWR@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N.2311 | R$ 4.866,00 |
| 03/05/2024 | COMANDO DO EXERCITO Santa Maria/RS | 2024NC005652 - DGO, DE 08 ABR 2024, AQS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (SI - 26), REQ NR 0069-ALMOX_3CIACOMBLD/3ª CIA COM BLD DE 29 DE ABRIL DE 2024, NUP NR: 64 | R$ 268,75 |
| 18/04/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 227.24 PEDIDO - PREGÃO 050.23 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 888,00 |
| 19/03/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 148.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 436,00 |
| 08/02/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. OPTANTES PELO SIMPLES NACION | R$ 82,50 |
| 01/02/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | PILHA RECARREGÁVEL. SOLICITANTE: CONTATOS: CARLOS ALBERTO OU REGINALDO/4376 OU 4666/DLO | R$ 165,00 |
| 25/01/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Apodi/RN | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PROCESSO N. 23136.000181.2024-10. | R$ 2.580,00 |
| 11/12/2023 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Recife/PE | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 04/2023. | R$ 613,50 |
| 12/12/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF Juiz de Fora/MG | PR 60/2023 - GV - PROCESSO 23071.009406/2023-14 | R$ 620,00 |
| 24/11/2023 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI Teresina/PI | VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE PROJETOS AUDIOVISUAIS E TRANSMISSÃO ONLINE DE AT | R$ 1.225,00 |
| 27/11/2023 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Toledo/PR | AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. | R$ 244,00 |
| 19/10/2023 | MUNICIPIO DE CANDOI Candói/PR | Aquisição de veículo novo 0km tipo ambulância, móveis, forno micro-ondas, roçadeira profissional, lavadora de alta pressão, estufa de balcão, fogão industrial, | R$ 4.500,00 |
| 12/09/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Recife/PE | MATERIAL DE CONSUMO - OF. N° 27/2023/CBG (DOC. Nº 4286/2023 SIPAC) PE Nº 15/2023 | R$ 2.638,00 |
| 17/08/2023 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Pato Branco/PR | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPRO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 02/2023 A 01/2024. MATERIAL C | R$ 2.800,00 |
| 16/08/2023 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Pato Branco/PR | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPRO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 02/2023 A 01/2024. MATERIAL C | R$ 10.500,00 |
| 11/07/2023 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fortaleza/CE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CANALETA SISTEMA X) | R$ 11.740,00 |
| 27/06/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Macapá/AP | PROC. 23872.004019/2023-66. EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITAÇÃO - SEI 125 (30811845). PROCESSO LICI | R$ 2.395,00 |
| 29/05/2023 | COMANDO DO EXERCITO Rio de Janeiro/RJ | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA, SI 21, REQUISIÇÃO NR 27-2022/APROV, DE 01 NOV 22, 2023NC400757-COEX, DE 10JAN23, PREGÃO | R$ 900,00 |
ONE COMERCIAL LTDA: 2 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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