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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1711/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. | R$ 3.319,05 |
| 07/07/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0737/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. | R$ 168,88 |
| 02/09/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1118/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001996,CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. | R$ 479,16 |
| 06/11/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1720/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, (FAZENDA) 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. |
| R$ 103,02 |
| 11/09/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1281/2025 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, TED CAPES 12198/2023- PROAP(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE EN | R$ 108,90 |
| 02/09/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1120/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(MEDICINA VETERINÁRIA), 2025ND002052,CIMOCC222025, PRAZO DE ENTRE | R$ 54,45 |
| 02/09/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1112/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,TED CAPES 12198/2023 - PROAP(1AAMPH) 2025NC000373, ,PRAZO DE ENTR | R$ 544,50 |
| 13/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18 Belém/PA | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, destinados à manutenção das condições adequadas de higiene, salubridade | R$ 8.695,00 |
| 13/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18 Belém/PA | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, destinados à manutenção das condições adequadas de higiene, salubridade | R$ 5.600,00 |
| 04/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MARMITEX E PAPEL TOALHA VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA | R$ 7.608,00 |
| 10/02/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Barra do Garças/MT | EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2 TORRES (0046690603).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES | R$ 9.325,80 |
| 25/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO Campo Verde/MT | EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 149/2025 SVC-DAP, PREGÃO 90001/2025, UASG: 158144, PROCES | R$ 33.871,15 |
| 05/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Jaru/RO | EMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU, CONFORME PREGAO ELETR | R$ 1.105,00 |
| 15/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Colorado do Oeste/RO | AQUISIÇÃO DE PRODUTODE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 121/2026/COL-DPLAD, DEVI | R$ 7.129,12 |
| 21/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Colorado do Oeste/RO | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/174/DPLAD, DE | R$ 350,24 |
| 07/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FAN, PREGÃO 040/2024 , SAMS 2525/2025 CONFORME PROCESSO 23066.051881/2025-24 , CHS. | R$ 8.927,00 |
| 01/04/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES, QUE VISA A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.005429/2026-73. | R$ 17.112,00 |
| 23/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG Alfenas/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF | R$ 440,10 |
| 30/12/2025 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Pedro Leopoldo/MG | ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49404421, DOD 593-LRM, 21181.000355/2024-73 | R$ 2.018,00 |
| 31/10/2025 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Pedro Leopoldo/MG | AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 47225693, DOD 387-NAP , 21181.000355/2024-73 | R$ 4.578,00 |
| 23/09/2025 | MINISTERIO DA DEFESA Manaus/AM | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 166.889,22 |
| 09/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 40/2024, ATRAVÉS DO SAMS 2276/2025, CONF PROC 23066.046003/2025-97. | R$ 688,32 |
| 02/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM/MARMITEX PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90017/2024. PR | R$ 452,00 |
| 17/07/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Redenção/PA | EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSIS EM TERRITÓRIO | R$ 12.600,00 |
| 11/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 41 E INFORME DICOR DO PROCESSO SEI 23117.007431/2026-32. | R$ 3.586,00 |
| 26/02/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Maceió/AL | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA Marabá/PA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27826/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681/2025-11 | R$ 1.579,20 |
| 22/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA Marabá/PA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27826/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681/2025-11 | R$ 225,60 |
| 13/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Colorado do Oeste/RO | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/517/DPLAD, DEVIDAMEN | R$ 619,00 |
| 23/09/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Colorado do Oeste/RO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 428/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENT | R$ 1.992,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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