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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | MUNICIPIO DE OSASCO Osasco/SP | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PINTURA | R$ 103,57 |
| 13/08/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | Aquisição de material de Limpeza (luva de borracha). | R$ 660,00 |
| 02/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Brasília/DF | O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NA FAZENDA MODELO DA FUNDAÇÃO DE | R$ 6.110,00 |
| 23/07/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | Aquisição de materiais de consumo - Limpeza (Geral), compreendendo luvas de borracha e água sanitária, destinados a atender às necessidades da Secretaria dos Di | R$ 110,00 |
| 06/07/2026 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Guarulhos/SP |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| R$ 7.410,00 |
| 11/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO Vitória de Santo Antão/PE | EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA O IFPE CAMPUS VITORIA. PREGAO 90002/2025. ARP 21/2025. PROCESSO Nº 23298.015 | R$ 9.836,55 |
| 03/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA Fortaleza/CE | SETOR INTERESSADO: CENTRO DE CIENCIAS PROCESSO DEMANDANTE: 23067.024462/2026-91 BOLETIM: 1502 | R$ 159,43 |
| 06/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 42/2025, PRE-EMPENHO 726/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2026NC001384, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. | R$ 75,00 |
| 01/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005305/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 79938-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PR | R$ 4.005,45 |
| 19/06/2026 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Ribeirão Cascalheira/MT | PLANO DE TRABALHO INFRAESTRUTURA COMUNITARIA NA TI PIMENTEL BARBOSA 09671118 E TI AREÕES 09671144. | R$ 31.067,08 |
| 10/06/2026 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Ribeirão Cascalheira/MT | EMPENHO COM A FINALIDADE PROJETO QUINTAL PRODUTIVO NA ALDEIA BABAÇU 10361806. | R$ 4.722,30 |
| 18/09/2025 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Piquete/SP | AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR | R$ 1.655,60 |
| 09/06/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | ARP UFMS 42/2025, PRE-EMPENHO 618/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2026NC001089, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. | R$ 35,00 |
| 11/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA Panambi/RS | EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90076/2024 UASG 158127 PROC 2 | R$ 947,80 |
| 01/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Sant'Ana do Livramento/RS | PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000370.2026-75 - PRE | R$ 157,10 |
| 19/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Foz do Iguaçu/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.009036/2026-60, SRE 4245656, PE 90004/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU. | R$ 477,80 |
| 21/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS São João Evangelista/MG | SOL. 112/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90022/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO | R$ 2.856,04 |
| 13/07/2026 | MUNICIPIO DE PAUDALHO Paudalho/PE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (INSUMOS E FERRAMENTAS) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERV | R$ 60.851,00 |
| 26/06/2026 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC673. MAT. PROD INDUSTRIAL - SE 33 RC DVPCP 143/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90076. SIORG - 320367 | R$ 5.544,00 |
| 01/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA São Vicente do Sul/RS | ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA PROC 23238001879/2026-76 | R$ 5.713,99 |
| 01/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA São Vicente do Sul/RS | ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - LEPEPS DE MECANIZAÇÃO, SUINOCULTURA, BOVINOCULTURA DE LEITE - PROC 23238001879/2026-76 | R$ 1.566,28 |
| 25/06/2026 | MUNICIPIO DE BARCARENA Barcarena/PA | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AUXILIAR A PRODUCAO COM APOIO DIRETO A 600 PRODUTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BARCARENA CADASTRA | R$ 21.384,00 |
| 18/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS | R$ 21.750,00 |
| 10/10/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Florianópolis/SC | Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Pintura II, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Administr | R$ 50,10 |
| 22/06/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | Aquisição material de consumo, através da Ata de Registro de Preços (Limpeza Geral) de n° 2025/27896, tendo em vista atender as necessidades da Escola de Saúde | R$ 165,00 |
| 27/05/2026 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Brasília/DF | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 16 CAPAS DE CHUVA E 16 LUVAS DE VAQUETA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.363, | R$ 549,92 |
| 22/05/2026 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Brasília/DF | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 03 BOTINAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.377, PTRES 250661, C.C | R$ 2.183,46 |
| 22/05/2026 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Brasília/DF | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 16 BOTINAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.360, PTRES 250658, C.C | R$ 11.645,12 |
| 22/05/2026 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Brasília/DF | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 BOTINAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.361, PTRES 250658, C.C | R$ 2.911,28 |
| 26/05/2026 | MUNICIPIO DE OSASCO Osasco/SP | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PINTURA | R$ 137,68 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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