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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002902/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL | R$ 1.347,00 |
| 11/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 003295/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE | R$ 172,50 |
| 08/07/2026 | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL São Vicente do Sul/RS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ALA NORTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | R$ 31.280,00 |
| 17/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002626/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO CCNE - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 |
| R$ 940,00 |
| 14/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 014685/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO | R$ 5.158,00 |
| 14/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 012362/2025 SIE - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTA | R$ 470,00 |
| 10/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 012070/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE | R$ 1.796,00 |
| 02/03/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 001206/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS P | R$ 2.245,00 |
| 02/03/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 001185/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO | R$ 5.382,50 |
| 15/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 012470/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACAD | R$ 449,00 |
| 11/02/2026 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | Registro de Preco de Materiais de Construcao para os setores de Obras da Administracao Municipal. | R$ 4.640,00 |
| 22/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 009048/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 2.994,00 |
| 20/01/2026 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | Registro de precos de tubos de concreto | R$ 43.848,00 |
| 05/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 014280/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 1.001,50 |
| 26/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015433/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS P | R$ 898,00 |
| 01/12/2025 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | Registro de Preco de Materiais de Construcao para os setores de Obras da Administracao Municipal. | R$ 8.855,40 |
| 13/11/2025 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E LONA PRETA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO EM CASOS DE EVENTOS CLIMATIC | R$ 2.656,00 |
| 18/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015071/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO C | R$ 2.556,00 |
| 22/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 009039/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 1.347,00 |
| 18/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 006963/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO | R$ 1.592,50 |
| 27/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005620/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORM | R$ 673,50 |
| 08/10/2025 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | Registro de precos de tubos de concreto | R$ 21.560,00 |
| 29/09/2025 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | Aquisicao de Materiais Para Construcao de Sede da Secretaria de Infraestrutura Rural | R$ 2.991,30 |
| 06/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 007814/2025 SIE - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTAC | R$ 4.260,00 |
| 22/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 009044/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 172,50 |
| 18/08/2025 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | MATERIAL DE CONSTRUCAO | R$ 11.333,40 |
| 19/08/2025 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DEPARTAMENTO DE HABITACAO | R$ 1.995,00 |
| 12/08/2025 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DEPARTAMENTO DE HABITACAO | R$ 399,00 |
| 12/08/2025 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO Dom Pedrito/RS | Registro de precos de tubos de concreto Secretaria De Obras | R$ 28.500,00 |
| 08/08/2025 | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL São Gabriel/RS | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEFS JOAO GOULART MASCARENHAS DE MORAES PRESIDENTE KENNEDY E TELMO BORBA MENEZES CO | R$ 1.790,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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