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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG Alfenas/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: | R$ 639,20 |
| 19/10/2023 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL São Paulo/SP | Aquisição de materiais descartáveis e de equipamento para o desenvolvimento das atividades dos profissionais de fisioterapia alocados na equipe de Medicina | R$ 5.370,89 |
| 16/02/2024 | MUNICIPIO DE CRISTAIS Cristais/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTAIS/MG | R$ 627,00 |
| 20/11/2023 | COMANDO DO EXERCITO João Pessoa/PB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DO HGUJP. 2023NC500589/DEC DE 17NOV23. DISPENSA NR 34/2023 – HGUJP - 160139. DIEX NR 200-ALXOX/HGUJP DE 12S |
| R$ 1.493,80 |
| 07/11/2023 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO São Paulo/SP | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA PARA ROTULADOR 24MM). | R$ 758,52 |
| 23/10/2023 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (GRSA) - PROJ.0032.2000.565.35506 | R$ 3.800,00 |
| 05/10/2023 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | PREGÃO - DISPENSA 17/2023 - HMAB (160088) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPIA PDR 1102. /10/2023. 2023NC447088 - DGP DE 27SET23 - DIEX REQ | R$ 210,00 |
| 14/09/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Curitiba/PR | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - AG - 23075.057932/2023-51 - REFERÊNCIA: 90123458321. | R$ 7.494,00 |
| 28/08/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA São José dos Campos/SP | PAM/S 72/DA/2023 - DISPENSA 160/2023 - CNAE 8129-0/00 - APLICAÇÃO IAOP PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO | R$ 144,98 |
| 23/08/2023 | COMANDO DA MARINHA Niterói/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES - NAPOC ARY RONGEL E NPO MAXIMIANO - ACD P.O. 161/23 DA DIVISÃO DE CONTROLE E GERÊNCIA - DE 73/2023, - SO | R$ 298,00 |
| 29/06/2023 | COMANDO DO EXERCITO Curitiba/PR | 30.11 MATERIAL QUÍMICO - ALMOX - 2023NC007730 160539 COTER 23MAI23 - DISP 34/2023 UASG 160213 UGG - DIEX Nº 136-ALMOX/CLSUP/5ºBLOG DE 06JUN23 | R$ 555,29 |
| 03/07/2023 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Goiânia/GO | AQUISIÇÃO DE VASOS DE PLANTAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (DOC. 017). VALIDADE DA PROPOSTA: 21/08/2023 (DOC. 073). HOMOLOGAÇÃO (DOC. 08 | R$ 6.716,00 |
| 25/05/2023 | COMANDO DO EXERCITO Campo Grande/MS | PEL SUP/9° B MNT, CONFORME REQ Nº M059/2023, 24MAI23. 2023NC402049-COEX-30JAN23. DISP 17/2023, UASG 160136 (GER). | R$ 1.902,00 |
| 17/05/2023 | COMANDO DA MARINHA Natal/RN | O FAVORECIDO COMPROMETE-SE A CUMPRIR AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES EXIGIDAS NA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E NORMAS DE DIREI | R$ 974,95 |
| 17/05/2023 | COMANDO DO EXERCITO Bagé/RS | 2023NC 400176-AQUIS DE LAMPADA HALOG CONF REQ SEC LAC- COD CNAE 2740-6-01-DISPENSA 40-2023 | R$ 3.678,00 |
| 27/04/2023 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | 2023NC400775 DE 29MAR 23. AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA O PELOTÃO DE OBRAS DO 2° CGEO CONFORME O DIEX Nº 350-PO/S4/2CGEO_DE 27 ABR 23, AUTORIZADO PELO DESPACHO DO | R$ 1.694,00 |
| 21/03/2023 | COMANDO DO EXERCITO Santiago/RS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTALACOES (30.24) DIEX 25 ALMOX DE 27 JAN DE 2023 - DISPENSA 10/2023 - UASG 160423 - H GU SANTIAGO - 202 | R$ 2.269,54 |
| 23/11/2022 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | SOLEMP - 44000-0193/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA 350/2022 DO CLOGMAT. FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE PELÍCULA AUTOADESIVA VINÍLICA JATEADA PARA O 20º ANDAR DO EDIFÍCI | R$ 912,80 |
| 15/12/2022 | MINISTERIO DA DEFESA Brasília/DF | DISPENSA 95/2022 HFA DESPACHO N° 432/CMT LOG ( ID 5926869 ) (DFD 5359696 ) AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORMES, TECIDOS APLICACAO: CMT LOG SEI N° 60 | R$ 311,60 |
| 18/11/2022 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | SOLEMP - 45000-0092/2022 - PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 410/2022 DO CLOGMAT - FINALIDADE: EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OS SETORES DE ENGENHARIA DA DIRE | R$ 422,40 |
| 29/11/2022 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | SOLEMP - 44000-0193/2022 - DISPENSA ELETRÔNICA 350/2022 DO CLOGMAT. FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE PELÍCULA AUTOADESIVA VINÍLICA JATEADA PARA O 20º ANDAR DO EDIFÍCIO | R$ 912,80 |
| 06/10/2022 | COMANDO DO EXERCITO Florianópolis/SC | RFR: 2022NC003012 - FEX - 02SER22. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DIEX Nº 197-SM/DIV AP ADM/HGUFL, DE 13/09/22. DISPENSA ELETRÔNICA 105/2022. UASG | R$ 4.194,36 |
| 28/09/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA São José dos Campos/SP | PAMS 115 E 121/DA/2022 - DISPENSA 295/2022 - CNAE 4673-7/00 - TAREFA 22DAX007 PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONT | R$ 695,20 |
| 09/09/2022 | COMANDO DO EXERCITO Porto Alegre/RS | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE MARCAÇÃO EM BOVINOS CONF DIEX 595/2022 - CIB (DISPENSA DE LICITAÇÃO 229/2022) 22NC402593/FEX, 09SET22 | R$ 2.212,00 |
| 26/07/2022 | COMANDO DA MARINHA Niterói/RJ | 4744099 / MANUTENÇAO DO BANHEIRO / SOLEMP 91609-171 | R$ 1.290,00 |
| 13/06/2022 | COMANDO DA MARINHA Niterói/RJ | SANDUICHEIRA E GRILL INOX 110V PARA COPA DO GNHO, ACORDO SOLEMP N° 86/2022 DO GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA BENEFÍCIOS OBRI | R$ 204,90 |
| 12/01/2022 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO Seropédica/RJ | DISPENSA Nº011/2021. U.O.12.28.01.00.00.00.00.56(18) - HOSPITAL VETERINÁRIO. | R$ 195,00 |
| 23/12/2021 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Barreiras/BA | MATERIAIS DE SAÚDE NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM E PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE | R$ 1.292,60 |
| 23/12/2021 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS Anápolis/GO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPACHO 1371/2021 - REI-DAGO/REI-PROAD / DESPACHO 23/2021 - ANA-CGOF/ANA-GA MAQUINAS ELETRICAS - PROC. 23380.001138/20 | R$ 1.618,52 |
| 23/12/2021 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS Anápolis/GO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO- TI - DESPACHO 1371/2021 - REI-DAGO/REI-PROAD / DESPACHO 23/2021 - ANA-CGOF/ANA-GA KIT ROBOTICA - PROC. 23380.001138/2021 | R$ 8.226,60 |
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