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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO Ibatiba/ES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COORDENADORIA AMBULATORIAL (ENFERMARIA) DO CAMPUS IBATIBA DO IFES | R$ 154,23 |
| 28/05/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Crato/CE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - DISPENSA NR. 90011/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 30 (TRINTA) DIAS - PROCESSO 23265.000936/2024-19 | R$ 501,00 |
| 30/12/2024 | COLEGIO PEDRO II Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS - ABSORVENTE HIGIÊNICO E FITA MICROPOROS HIPOALERGÊNICA - EMPRESA DROGARIAS TERESOPOLIS | R$ 95,00 |
| 18/12/2024 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Catanduvas/PR | EMPENHO EMITIDO VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28988232). PROCESSO: 08117.004734/2024-48. AUT |
| R$ 648,00 |
| 05/02/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Vitória/ES | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA / CCS. | R$ 127,98 |
| 05/02/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Vitória/ES | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE LIQUIDO PARA ATENDER DEMANDA DA SUPEC. | R$ 72,00 |
| 05/02/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Vitória/ES | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE LIQUIDO PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISAO DE PATRIMONIO / DMP / PROAD. | R$ 432,00 |
| 05/02/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Vitória/ES | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAUDE / DGP / PROGEP. | R$ 14,20 |
| 05/02/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Vitória/ES | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO CCJE. | R$ 1.454,20 |
| 13/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE DA FARMÁCIA DO HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.246695/2023- | R$ 457,92 |
| 03/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90013/2024. | R$ 1.442,40 |
| 05/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | SOLICITANTE: DIRETORIA -MATERIAL PARA APIC. | R$ 80,00 |
| 30/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO São João dos Patos/MA | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAE-SJP, DFD-48 E 50, IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90007/2024 (UG: 158 | R$ 216,00 |
| 27/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Seabra/BA | EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.001114/2024-22. | R$ 245,00 |
| 26/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Seabra/BA | EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO 23720.001353/2024 | R$ 90,00 |
| 29/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG Alfenas/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO E HOSPITALAR - ICM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF | R$ 1.329,35 |
| 27/12/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Recife/PE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO. DISPENSA ELETRÔNICA MPF/PRPE Nº 16/2024. | R$ 27,60 |
| 06/11/2024 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | N.ACETIL-CISTEINA 20MG/ML XAROPE | R$ 2.481,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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