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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG Rio Grande/RS | ADESAO 04/2026 (PREGAO 90036/2025 - UASG 154047) (BANCO 041 - AGENCIA 0026 - CC 06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (55) 30619450 | R$ 16.884,95 |
| 30/07/2024 | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE Alto Alegre/RS | Contratação de empresa para aquisição de material de construção para atender as demandas das secretarias. | R$ 39.082,70 |
| 03/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas/RS | PEDIDO 5584 CENTRO DE ENGENHARIAS SRP 90002/2025 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS | R$ 51,90 |
| 03/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas/RS | SRP 90002/2025 PEDIDO 5592 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS | R$ 20,00 |
| 13/07/2026 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS |
| ITEM 12 - AZULEJO. ITEM 49/57 - REVESTIMENTO CERÂMICO. 2026NE01926. |
| R$ 18.670,00 |
| 15/05/2024 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA São Pedro da Serra/RS | Aquisição de material hidráulico para manutenção das redes de água do município. | R$ 8.869,40 |
| 16/09/2024 | RIO GRANDE DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Porto Alegre/RS | Fornecimento de material elétrico e de manutenção - Lote 03 | R$ 3.375,00 |
| 17/02/2025 | MUNICIPIO DE ITAQUI Itaqui/RS | Aquisição de Material de Construção. | R$ 4.800,00 |
| 11/07/2025 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO Barra do Ribeiro/RS | O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais destinados à manutenção e operação de maquinário utilizado nos serviços de corte de grama, poda de á | R$ 15.905,30 |
| 01/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas/RS | PEDIDO 5595 DO HOSPITAL VETERINÁRIO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90036/2025). | R$ 806,75 |
| 26/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | ITEM 7 - ARGAMASSA. ITEM 54 - REVESTIMENTO CERÂMICO. 2026NE01785. | R$ 9.108,00 |
| 08/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG Rio Grande/RS | PREGAO (SRP) 90014/2025 (BANCO:041 AGENCIA 0026 C/C:06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3061-9450. PEDIDO 839/2026 - PROPLAD | R$ 1.620,00 |
| 17/06/2026 | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL Santa Clara do Sul/RS | Aquisição de fechaduras para serem usadas nas escolas da rede municipal de ensino, educação infantil.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍ | R$ 296,22 |
| 22/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 003878/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTA | R$ 245,00 |
| 04/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Sapiranga/RS | PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COMAG - PREGAO Nº: 90012/2025 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.002704.2025-72 - TINTAS PARA PINTURA PREDIAL DO CÂM | R$ 137,80 |
| 29/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA São Vicente do Sul/RS | ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA - PROC 23238001876/2026-76 | R$ 140,00 |
| 08/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | ASSENTO VASO SANITÁRIO - 2026NE01540 | R$ 590,00 |
| 18/11/2025 | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS Charqueadas/RS | Aquisicao de Material de Construcao para atender as demandas da Secretaria de Obras. | R$ 8.872,07 |
| 15/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 003538/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 12.344,00 |
| 13/05/2026 | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL Santa Clara do Sul/RS | Aquisição de material para parede pintante na EMEI Criança Feliz.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O | R$ 63,40 |
| 14/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002473/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 6.500,00 |
| 02/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG Rio Grande/RS | PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:041 AGÊNCIA 0026 C/C:06043020-0.0) PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(51) 3061-9450. PEDIDO 529/2026 - PROPLAD/ | R$ 1.925,20 |
| 25/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Passo Fundo/RS | ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.000282.2026-13. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS | R$ 127,50 |
| 20/04/2026 | MUNICIPIO DE ESTEIO Esteio/RS | Ata utilizada: 1-2025/167 | Aquisição de material para manutenção - Solicitação 160332. | R$ 112,03 |
| 24/04/2026 | MUNICIPIO DE VIAMAO Viamão/RS | Aquisicao de insumos para manutencao predial hidraulica para prestacao de servicos corretivos e preventivos nos predios administrativos e unidades de saude do m | R$ 55,06 |
| 18/03/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 001791/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS | R$ 3.577,50 |
| 16/04/2026 | MUNICIPIO DE ALTO FELIZ Alto Feliz/RS | CONTRATACAO DE MEPRESA S PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s E MATERIAIS HIDRAULICOS | R$ 13.177,05 |
| 09/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | ITEM 10-CHAPA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO SAE 1020 E ITEM 29-TELA METÁLICA 2026NE00844 | R$ 46.430,40 |
| 07/04/2026 | MUNICIPIO DE VIAMAO Viamão/RS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | R$ 6.649,70 |
| 06/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | ITEM 07-CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-3 2026NE00769 | R$ 2.700,00 |
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CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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