Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PEL | R$ 420,00 |
| 11/08/2026 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PEL | R$ 2.131,50 |
| 11/08/2026 | MUNICIPIO DE NOVA SERRANA Nova Serrana/MG | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, COLETORES, BOMBONAS PLÁSTICAS, PARAFUSOS E BUCHAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PEL |
| R$ 420,00 |
| 30/07/2026 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PEL | R$ 105,00 |
| 21/07/2026 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | Aquisição de Copos Descartáveis - ARP 130/2026 0165876-62.2026.8.13.0000 | R$ 5.700,00 |
| 27/07/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREM Três Marias/MG | Aquisição de mobiliário e itens de apoio administrativo, compreendendo lixeiras, estantes metálicas e cadeiras, destinados à estruturação dos ambientes internos | R$ 504,00 |
| 28/07/2026 | MUNICIPIO DE CORDISBURGO Cordisburgo/MG | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM VIAS URBANAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICAS E POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG. | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PEL | R$ 525,00 |
| 14/09/2023 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA São Pedro da Serra/RS | AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | R$ 45.000,00 |
| 30/06/2026 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PEL | R$ 126,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2700 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 3063 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, de PEL | R$ 315,00 |
| 29/01/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | DESPESA COM MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. OF 20791 | R$ 2.195,00 |
| 17/12/2025 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | 1.300 (mil e trezentas) caixas plásticas tipo hortifruti para acondicionamento dos processos sob custódia da Coordenação de Orientação e Avaliação Documental - | R$ 35.997,00 |
| 04/12/2025 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE - REDE SUS. | R$ 13.871,88 |
| 04/12/2025 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE - REDE SUS. | R$ 1.261,08 |
| 29/05/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 004448/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:999 09999 XXXXX OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR - PRO-REITORIA DE EXTE | R$ 1.014,00 |
| 19/09/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 2.291 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 2.322 BARRAS DE SABÃO EM BARRA NEUTRO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE P | R$ 130,50 |
| 26/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 005597/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:999 09999 XXXXX OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CO | R$ 5.746,00 |
| 01/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA Itabira/MG | SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1 / 2025 - CPAT-CI (11.87) - P.E.90001/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES | R$ 5.100,00 |
| 08/08/2025 | MINISTERIO DA SAUDE João Pessoa/PB | TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PARA OS POLOS BASES E UNIDADE | R$ 4.584,30 |
| 31/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA Itajubá/MG | SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 11/2025 - CASUP (11.38.07.09) - P.E.90001/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFA | R$ 1.960,00 |
| 15/07/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 2.291 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 2.322 BARRAS DE SABÃO EM BARRA NEUTRO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE P | R$ 174,00 |
| 03/07/2025 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO Francisco Beltrão/PR | Aquisicao de moveis e utensilios para utilizacao no HGI-Hospital Intermunicipal Dr. Aryzone Mendes de Araujo. | R$ 3.920,00 |
| 12/06/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Governador Valadares/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. - PREGÃO 69/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC807176 (0048296261). - SOLICITAÇÃO SEI Nº 0048354848. | R$ 10.147,50 |
| 03/06/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 2.291 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA COM COCO E 2.322 BARRAS DE SABÃO EM BARRA NEUTRO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE P | R$ 87,00 |
| 12/05/2025 | MUNICIPIO DE ORLEANS Orleans/SC | ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 | R$ 376,99 |
| 12/05/2025 | MUNICIPIO DE SAO JOSE São José/SC | ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 | R$ 753,98 |
| 29/04/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Vitória/ES | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90008/2024, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO NO 54/2025 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.006188/2025-87). | R$ 10.840,00 |
| 11/10/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Sapucaia do Sul/RS | REVESTIMENTO PISO | R$ 11.520,00 |
PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA: 4 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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