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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | 2994PSAL - MEMORANDO ELETRONICO 156/2025-DAM-ARU | R$ 1.414,00 |
| 18/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 207/2025 - DG-CCO. LICITAÇÃO N.º 93008/2024. POCM: 2994PSAI. PAT: 06CCO-PQINFRA/25. RID: 2263. UID: 1748 - LIQUIDIFICADOR | R$ 1.414,00 |
| 30/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 73/2025 - DAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 93008/2024. POCM: 2994PSAI. PAT: . RID: 1574. UID: 747 - CAMPUS JOINVILLE | R$ 1.414,00 |
| 06/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | MEMORANDO 103/2025 - DAM-CRI LIQUIDIFICADOR |
| R$ 1.414,00 |
| 21/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 219/2025DAM-SJE-MATERIAL DE PATRIMONIO -REQUISITANTE DAE -CODIGO 99SJEDAI- AÇÃO 2994 -CAMPUS SÃO JOSÉ-IFSC. | R$ 1.414,00 |
| 21/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | 2994PSAI - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 125/2025 - DAM-ARU | R$ 1.414,00 |
| 26/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 087/2024, ATRAVÉS DO SAMS 3414/2025, CONFORME PROCESSO 23066.068142/2025-71 . CHS | R$ 130,40 |
| 27/03/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 823/2025, PREGÃO 87/2024, CONF. PROCESSO 23066.018848/2025-92, CHS. | R$ 130,40 |
| 04/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 014099/2024 SIE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – FRETE CIF – BANCO 104 AGENCIA 00037 CONTA CORRENTE 4525-6 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREG | R$ 1.500,00 |
| 10/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Alegre/ES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE. | R$ 1.270,00 |
| 27/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA Itajubá/MG | TERMO DE REFERÊNCIA Nº 325/2024 - IEM (11.41) - P.E.90029/2024 - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DE GRADUAÇÃO DO IEM / U | R$ 193,00 |
| 25/10/2024 | MUNICIPIO DE SAO MANUEL São Manuel/SP | Registro de preços para a aquisição de materiais para uso do lavador para manutenção e conservação dos veículos da frota municipal. | R$ 850,00 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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