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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Belém/PA | AQUISIÇÃO DO QUANTITATIVO REMANESCENTE DO ITEM 2 (GÁS DE COZINHA DE 13KG) DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2023 PROC. 08360.007186/2023-45 | R$ 776,10 |
| 05/09/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Itaituba/PA | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 12/2023, ARP Nº 36/2023, GRUPO 04, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES | R$ 4.739,07 |
| 05/09/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Itaituba/PA | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 12/2023, ARP Nº 36/2023, GRUPO 04, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES | R$ 4.643,41 |
| 26/09/2023 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Altamira/PA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ (CR-CLPA) E SUAS UNIDADES VINCULADA |
| R$ 2.224,60 |
| 18/03/2024 | ESTADO DO PARA Placas/PA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PLACAS/PA, ANO LETIVO DE 2024 | R$ 202.790,00 |
| 19/12/2023 | ESTADO DO PARA Terra Santa/PA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA | R$ 1.044,00 |
| 19/12/2023 | ESTADO DO PARA Terra Santa/PA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | R$ 4.470,00 |
| 19/12/2023 | ESTADO DO PARA Terra Santa/PA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 390,00 |
| 19/12/2023 | ESTADO DO PARA Terra Santa/PA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA DE TERRA SANTA | R$ 13.777,80 |
| 26/09/2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Belém/PA | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO), CONFORME PREGÃO 02/2023, SEI 08360.004184/2023-02. | R$ 370,50 |
| 10/11/2022 | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO Brasília/DF | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AÇUCAR PARA A DPU SANTARÉM/PA, CONF. CDO 2171 - SEI 5629718. PROCESSO 08181.000082/2022-37. DISPENSA 297/2 | R$ 620,40 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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