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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Curitiba/PR | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O O CURSO DE ELETROMECÂNICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90012/2024 - UASG 158009, .23411.007177/202 | R$ 1.380,00 |
| 31/10/2025 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI Jacareí/SP | Especificação do material:Suprimento de eneria (Elevação/Tração) manual Tipo de Operação a pé Capacidade de carga 500 Kg Centro de Carga Q 600 mm Distância entr | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB Brotas/SP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | R$ 1.290,90 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Santo Amaro/BA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE CONFORME PROCESSO 23284.003160/2025-33 E 4581746 ITEM 06 |
| R$ 77,51 |
| 03/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Assis Chateaubriand/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - PE 90012/2024 UASG 158009 PROCESSO LICITACAO 23411.001507/2024-20 - PROCESSO EXEC. ORCAMENTARI | R$ 300,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS Valparaíso de Goiás/GO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, POR MEIO DE ADESÃO A ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO N° PREGÃO 90012/2024 158009 - IFPR | R$ 1.225,00 |
| 30/12/2025 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Sorocaba/SP | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS | R$ 18.077,90 |
| 03/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Assis Chateaubriand/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - PE 90012/2024 UASG 158009 PROCESSO LICITACAO 23411.001507/2024-20 - PROCESSO EXEC. ORCAMENTARI | R$ 1.225,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Santo Amaro/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 23284.003160/2025-33 | R$ 1.820,15 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Santo Amaro/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 23284.003160/2025-33 E 4581746 | R$ 109,35 |
| 11/12/2025 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA ARMAZEM COM PNEU E PALETEIRA MANUAL RODAS 3000KG | R$ 3.213,01 |
| 20/10/2025 | SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS Araras/SP | CHAVE PNEUMATICA E CALIBRADOR DIGITAL DE PNEUS BORRACHARIA | R$ 980,90 |
| 18/09/2025 | MUNICIPIO DE IARAS Iaras/SP | COMPRA DE FERRAMENTAS PARA A CASA DE AGRICULTURA | R$ 995,34 |
| 26/08/2025 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | Aquisição de um gerador de ozônio, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 4.520,05 |
| 17/06/2025 | MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS Rio das Pedras/SP | CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM AÀ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS E A EMPRESA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A, PARA AQUISIÇÃO 02 (DOIS) TRATORES MOD | R$ 89.999,80 |
| 04/07/2025 | MUNICIPIO DE ARARAQUARA Araraquara/SP | AQUISIÇÃO DE LANTERNA HOLOFOTE DE LONGO ALCANCE | R$ 799,80 |
| 04/07/2025 | MUNICIPIO DE ARARAQUARA Araraquara/SP | AQUISIÇÃO DE LANTERNA LED DE CABEÇA DE LONGO ALCANCE COM BATERIA RECARREGÁVEL | R$ 959,60 |
| 20/05/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Santo Amaro/BA | AQUISIÇAO DE BOMBAS PERIFÉRICAS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO HIDRAULICO SEI 23284.000900/2025-80 | R$ 951,80 |
| 02/06/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Catanduvas/PR | DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 200601-137/2025, AUTORIZAÇÃO 31838652. PROCESSO 08117.000373/2025-41 | R$ 206,37 |
| 15/05/2025 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL Belo Horizonte/MG | I) PRAZO PARA ENTREGA: O prazo será em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, contados do recebimento da Contratante por e-mail. FICA CO | R$ 177,66 |
| 03/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO Serra/ES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MULHERES MIL - TURMA 1 DO FIC ELÉTRICA - CICLO 1/2024. DL 54/2024. | R$ 4.382,57 |
| 26/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Assis Chateaubriand/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90016/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001511/2024-98 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PRO | R$ 3.414,00 |
| 20/03/2025 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE Campina Grande/PB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | R$ 5.442,00 |
| 26/02/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PR | R$ 2.738,00 |
| 26/02/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PR | R$ 1.999,60 |
| 26/02/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PR | R$ 1.830,00 |
| 21/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Pitanga/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, P.E. 90016/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3291209 PROC. 23411.019420/2024-17 - CAMPUS PITANGA. | R$ 2.116,99 |
| 23/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Curitiba/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, EMPRESA GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., CNPJ 29.302.348/0003-87, PROCESSO SEI 23411.021205/2024-78, CONFOR | R$ 1.388,98 |
| 19/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Umuarama/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90016/2024, UASG.158009, PROC. 23411.021763/2024-33, CAMPUS UMUARAMA, GURGELMIX MAQUINAS E FERRAME | R$ 569,00 |
| 25/11/2024 | MUNICIPIO DE NOVA HARTZ Nova Hartz/RS | Aquisição de martelo rompedor de concreto e cortador de piso e asfalto para atender as necessidades da Secretaria de Obras do município. | R$ 2.210,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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