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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | Bucha Parafuso Material: Náilon , Tipo: Kt , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Com Parafuso. Condulete Material: Pvc , Altura: 9,00 CM, Aplicação: In | R$ 217,83 |
| 08/08/2023 | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA AÇO INOXIDÁVEL, DOBRADIÇA GONZO, AÇO CARBONO | R$ 172,80 |
| 24/10/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 11676/1501 - SOLEMP Nº 329/2023 - DISPENSA Nº 69/2023 - AQUISIÇÃO DE RESINA E TINTA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITA | R$ 2.648,22 |
| 11/10/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | SC 310195, ATENDER NECESSIDADES DA BAAN - SSUB - CONTATO TEN KELLY 3329-7258. PRAZO DE ENTREGA CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA |
| R$ 288,66 |
| 11/10/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | S.C. 310195 - CLASSE 6685 (INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO,TEMPERATURA E UMIDADE) ATENDER NECESSIDADES DA BAAN - SUBSIST - CONTATO TEN KELLY 332 | R$ 865,98 |
| 11/10/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | S.C. 310195 - CLASSE 4820 (VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ) ATENDER NECESSIDADES DA BAAN - SUBSIST - CONTATO TEN KELLY 3329-7258. PRAZO DE ENTREGA: CONF | R$ 385,28 |
| 11/10/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | S.C. 310195 - CLASSE 5330 (GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO) ATENDER NECESSIDADES DA BAAN - SUBSIST - CONTATO TEN KELLY 3329-7258. PRAZO DE ENTREGA: CONF | R$ 99,80 |
| 29/09/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | S.C. 310195 - CLASSE 4820 (VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ) ATENDER NECESSIDADES DA BAAN - SUBSIST - CONTATO TEN KELLY 3329-7258. PRAZO DE ENTREGA: CONF | R$ 385,28 |
| 28/09/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 634 - SOLEMP Nº 208/2023 - DISPENSA Nº 100/2023 - AQUISIÇÃO DE BUCHA COM PARAFUSO PARA O CPD, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FO | R$ 104,40 |
| 27/09/2023 | COMANDO DO EXERCITO São Leopoldo/RS | REQ 18/2023 DISP/ 117 /2023 DO ALMOX DE 14 JUL 23 2023 NC 13914 DE 04/09/2023 MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM. GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT ENDRI | R$ 646,88 |
| 18/07/2023 | COMANDO DA MARINHA Ladário/MS | PEDIDO 786105-0013/2023 DO NAVIO PATRULHA POTI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A FIM DE CONTRIBUIR COM O APRESTAMENTO DAS FORÇAS. DISPENSA ELETRÔNICA 15/2023. | R$ 590,00 |
| 12/09/2023 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | 11962 - IPQM - 14 - MATERIAIS PARA O PROJETO SCAV-HNMD, VISANDO REALIZAÇÃO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM SISTEMAS DE COMANDO, CONTROLE, COMUNICAÇÕE | R$ 603,78 |
| 29/08/2023 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO Recife/PE | Aquisição de equipamentos, componentes e materiais para a iluminação no estacionamento coberto (placas fotovoltáicas) no ANEXO I (ESMAFE) do Tribunal Regional F | R$ 1.211,78 |
| 29/08/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Curitiba/PR | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - LITORAL - 23075.054068/2023-35. | R$ 584,90 |
| 12/09/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 6462 - SOLEMP Nº 200/2023 - DISPENSA Nº 111/2023 - AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO PVC, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AER | R$ 332,46 |
| 05/09/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 14963/ 15599/ 6462 - SOLEMP 138/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE AOS PROJETOS DE MA | R$ 893,02 |
| 05/09/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 3475 / 15621 - SOLEMP 139/2023 - AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 V E TAMPA CONDULETE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE AOS PROJETOS | R$ 872,67 |
| 05/09/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 765 - SOLEMP Nº 155/2023 - DISPENSA Nº 42/2023 - AQUISIÇÃO DE ESCADA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. (OBSERVAR O AR | R$ 250,00 |
| 01/09/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ANEL VEDAÇÃO, CONEXÃO HIDRÁULICA E REPARO VÁLVULA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. | R$ 680,30 |
| 01/09/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOIA, BUCHA, CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, CIMENTO, COLA, CORANTE, FITA VEDA ROSCA, LIXA, REMOVEDOR E ROLO PINTURA) PARA ATENDER AS N | R$ 1.585,75 |
| 01/09/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONEXÃO HIDRÁULICA, FITA VEDA ROSCA, LIXA, MASSA PLÁSTICA, PINCEL, PORTA-CADEADO, PREGO, DILUENTE, ROLO PINTURA) PARA ATENDER | R$ 2.161,46 |
| 01/09/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINCEL PINTURA PREDIAL, ROLO PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. | R$ 200,50 |
| 01/09/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA VEDA ROSCA, PORTA-CADEADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. | R$ 58,00 |
| 29/08/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 484 - SOLEMP 127/2023 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO FÊMEA RJ 45 , MATERIAL QUE VISA SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE, VISANDO MANTER O ADEQUADO ES | R$ 233,07 |
| 29/08/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 11674 - SOLEMP 152/2023 - DISPENSA 42/2023 - AQUISIÇÃO DE RESINA EPÓXI DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO NAS PEÇAS DAS AERONAVES, VISANDO CUMPRIMENTO DA | R$ 729,00 |
| 29/08/2023 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | PDM 610/18929 - SOLEMP Nº 153/2023 - DISPENSA Nº 42/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AERONAVES UH-17 EMPREGADAS EM APOIO A OPERAÇÃO OPERA | R$ 960,00 |
| 23/08/2023 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO DE DESPESA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DESTE CENTRO DE INSTRUÇÃO DISPENSA 165/2023 | R$ 659,08 |
| 25/08/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFÃO E TORNEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. | R$ 99,20 |
| 25/08/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFÃO, TORNEIRA, TRINCHA E VASO PLANTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. | R$ 2.044,00 |
| 25/08/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFÃO, TRINCHA E TUBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. | R$ 694,60 |
AMARILLO COMERCIAL LTDA: 1 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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