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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS ESPORTIVOS | R$ 839,60 |
| 11/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO São Paulo/SP | Aquisição de caixas de chá, diversos sabores e adoçante, para atender a demanda dos diversos setores da Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo - Dispensa | R$ 1.920,00 |
| 25/04/2024 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Mogi das Cruzes/SP | ADESIVADO MAGNETICO, MANTA DE IMA MAGNETICA ADESIVADA, FORMATO A4, ESPESSURA 0,3MM, NA COR PRETA | R$ 819,00 |
| 06/05/2024 | SUBPREFEITURA VILA MARIANA São Paulo/SP | ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO COM SACARINA, FRASCO 100 ML. MARCA: ADOCYL. | R$ 300,00 |
| 15/05/2024 |
| MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Jaguariúna/SP |
| Aquisição de Troféu AF 2613 SC 3539 |
| R$ 4.152,45 |
| 15/04/2024 | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Jaguariúna/SP | AQUISIÇÃO DE PANELAS PARA AULAS DA OFICINA DE GASTRONOMIA DA ESCOLA DAS ARTES SC 2517 AF 2158 | R$ 431,95 |
| 06/05/2024 | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Jaguariúna/SP | Aquisição de kit enxoval, visando a concessão do benefício eventual de auxilio natalidade, gestantes do LOAS SC 2506 AF 2527 | R$ 3.996,40 |
| 25/04/2024 | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Jaguariúna/SP | AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA SAS SC 2357 AF 2266 | R$ 280,50 |
| 24/04/2024 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Paulo de Faria/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE), PARA USO NESTA UNIDADE PRISIONAL. | R$ 2.680,00 |
| 07/03/2024 | UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA Redenção/CE | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS | R$ 639,58 |
| 12/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA Florianópolis/SC | AQUISIÇÃO DE JARRA DE AÇO INOX CAPACIDADE DE 1 LITRO PARA ÁGUA E SUCO PARA A CGU/SC | R$ 223,17 |
| 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA Florianópolis/SC | ITEM COMPRA: 00006 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 270 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR | R$ 519,00 |
| 26/04/2024 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Presidente Bernardes/SP | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 3.484,00 |
| 22/04/2024 | ESTADO DE ALAGOAS Maceió/AL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA | R$ 734,40 |
| 18/03/2024 | SUBPREFEITURA BUTANTA São Paulo/SP | FORFORO / INSETICIDA | R$ 631,58 |
| 26/02/2024 | SUBPREFEITURA BUTANTA São Paulo/SP | DIVERSOS MATERIAIS DE USO COPA SUB-CS | R$ 975,33 |
| 17/06/2024 | MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS Fernandópolis/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E MIGRANTES DO CREAS. | R$ 847,50 |
| 28/05/2024 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 840,00 |
| 02/05/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | Aquisição de toalhas de mesa para o CRO/RS | R$ 612,00 |
| 27/05/2024 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES São José dos Campos/SP | AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EM AEROSOL, FRASCO DE 300 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO INPE UNIDADE DE BELEM/PA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS COEAM- | R$ 552,00 |
| 22/05/2024 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO São João da Boa Vista/SP | Aquisição de materiais de papelaria e escritório para a Faculdade de Engenharia de São João da Boa Vista | R$ 2.985,96 |
| 20/05/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Porto Alegre/RS | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PANO DE COPA FELPUDO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA N° 90018/2024, PGEA 000571.2024.04.900/3. | R$ 579,00 |
| 13/05/2024 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANAPOLIS - ISSA Anápolis/GO | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO ISSA, CONFORME SOLICITAÇÃO N°763/24, TERMO DE REFERÊNCIA, A | R$ 721,50 |
| 22/04/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA Belém/PA | Aquisição de materiais de consumo 3º CICLO DE 2023. | R$ 51,00 |
| 30/04/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA Juazeiro do Norte/CE | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SETOR INTERESSADO: INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES MOTIVO: OFÍCIO Nº 15/2024/CEXEC/PROAD/UFCA PROCESSO DE CONTRATA | R$ 378,00 |
| 08/04/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Juiz de Fora/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO PELO DOCUMENT | R$ 875,28 |
| 08/04/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Muriaé/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO PELO DOCUMENT | R$ 875,28 |
| 11/04/2024 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO Niterói/RJ | Materiais Esportivos | R$ 681,60 |
| 25/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Belém/PA | Aquisição de materiais de copa/cozinha e outros para atender demanda da Procuradoria da República no Pará e das Procuradoria da República dos Municípios de Mara | R$ 3.051,00 |
| 17/04/2024 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Brasília/DF | 2024NECT XXXXXXXX-2022000000048092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA SEPAT (2571172), AUTORIZAÇ | R$ 316,00 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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