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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAPACÍMETRO DIGITAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 06/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.221786/2026-3 | R$ 181,06 |
| 22/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CÂMERA FOTOGRÁFICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 70/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.228852/2026-07. | R$ 6.999,00 |
| 22/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 70/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.228852/2026-07. | R$ 2.374,20 |
| 22/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 70/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.228852/2026-07. |
| R$ 2.474,60 |
| 09/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 69/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.226108/2026-60. | R$ 1.219,98 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA U | R$ 660,00 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA | R$ 72,48 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA U | R$ 98,79 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA | R$ 4.123,42 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA U | R$ 41,80 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA | R$ 179,38 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA U | R$ 7.934,85 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA | R$ 3.479,00 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE TRANSCEPTORES CONVERSORES DE CABO FIBRA ÓTICA ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. | R$ 209,78 |
| 10/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO São Paulo/SP | AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CAMPUS FRANCO DA ROCHA - SRP 90007/2025 - TED 17389 | R$ 134.850,00 |
| 07/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PORTÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 26/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.219211/2026-53. | R$ 4.160,00 |
| 29/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE UM SERVIDOR DE ARQUIVOS PARA A PREFEITURA UNIVERSITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA/PU. PROCESSO | R$ 42.000,00 |
| 22/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 900012025, DA UG 153148 | R$ 9.308,00 |
| 11/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOMADA EMENDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. (PROAP - NT:1AAMPB - TED:12176) DISPENSA 14/2026 - UASG 153128. PROC | R$ 35,00 |
| 15/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOMADA HD RJ45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISPENSA 71/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.217916/2026-36. | R$ 144,35 |
| 17/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOMADA EMENDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISPENSA 14/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.217916/2026-36. | R$ 17,50 |
| 17/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | PARA AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CENABIO. | R$ 209,00 |
| 17/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO ICB. | R$ 1.045,00 |
| 17/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBCCF. | R$ 2.090,00 |
| 17/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBQM. | R$ 2.508,00 |
| 16/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IPPN. | R$ 627,00 |
| 07/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO, ASSEGURANDO O REGULAR | R$ 68,75 |
| 07/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE FÍSICA, ASSEGURANDO O REGULAR FUN | R$ 137,50 |
| 22/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA FACULDADE DE FARMACIA. | R$ 3.918,90 |
| 27/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | PROCURAR SR. RENIS CABRAL - TEL. (21) 96417-1582 | R$ 15.650,00 |
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