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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE São Paulo do Potengi/RN | AQUISICAO DE ITENS DE CONSUMO DE MULTIMIDIA, ELETRONICA E MANUTENCAO DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO 90002/2025 - UASG 154840. PROCESSO 23515.000510.2025-49. | R$ 1.090,00 |
| 22/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Sumé/PB | ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSARIOS A MANUTENCAO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CDSA/UFCG - TECIDO - | R$ 1.950,00 |
| 26/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA João Pessoa/PB | SM1794/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB | R$ 380,00 |
| 20/02/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Caicó/RN | DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO IFRN - CAMPUS CAICÓ, CONF. PR 90006/2024 - UASG 158370 E PROCESSO 2 |
| R$ 17.226,50 |
| 28/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.001203.2026-69, PREGÃO 9000 | R$ 1.635,00 |
| 22/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Santa Cruz/RN | AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ASMINISTRAÇÃO ESCOLAR E AS ATIVIDADES AC | R$ 1.362,50 |
| 19/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Caicó/RN | DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO IFRN - CAMPUS CAICO, CONF. PR 90006/2024 - UASG 158370 E PROCESSO 2 | R$ 6.024,10 |
| 30/12/2025 | MINISTERIO DA SAUDE João Pessoa/PB | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DSEI POTIGUARA | R$ 260,00 |
| 21/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Apodi/RN | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI E INFRAESTRUTURA DE REDE PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO E ADEQUADA OPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DO CAMPUS APO | R$ 1.635,00 |
| 21/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE São Paulo do Potengi/RN | EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TI PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP | R$ 654,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Tianguá/CE | EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC) PARA INFORMATICA -PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS COM 3 METROS-PE 90002/2025 UASG 154840 PROC 2 | R$ 4.360,00 |
| 06/02/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Fortaleza/CE | AQUISICAO DE TOALHAS PARA ROSTO ARP 38/2025 - ITEM 14 PE 90022/2025 PROAD A PARTE 6900/2025 | R$ 612,50 |
| 01/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Currais Novos/RN | EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DE TI, CONFORME PDI, MACROPROCESSO EN-ENSINO, PROCESSO APOIO AO ENSINO, ATIVIDADE MELHORIA DOS L | R$ 2.180,00 |
| 27/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Jaguaribe/CE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI | R$ 3.815,00 |
| 27/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Maracanaú/CE | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO N.º 23259.005794/2025-38 | R$ 2.725,00 |
| 17/11/2025 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Recife/PE | VIDE ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS: ITEM 13 - TOALHA MESA - MATERIAL: 100% POLIÉSTER, FORMATO: RETANGULAR // ITEM 14 - TOALHA MESA - MATERIAL: JACQUA | R$ 7.448,00 |
| 30/10/2025 | CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO João Pessoa/PB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - CALÇAS. | R$ 1.658,00 |
| 15/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA João Pessoa/PB | S/M 5806/2025 - PARA O CCM ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB | R$ 190,00 |
| 10/10/2025 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Fortaleza/CE | AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO ARP 38/2025, ITEM 14 PE 90022/2025 PROAD A PARTE 6900/2025 | R$ 700,00 |
| 17/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA João Pessoa/PB | SM4980/2025 -P/ ETS ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB | R$ 190,00 |
| 09/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA Natal/RN | Contratação de empresa especializada em confecção de fardamento para os colaboradores do CRF/RN. | R$ 12.620,80 |
| 24/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 20978/2025 UNIDADE E CUSTO 14.19 | R$ 250,00 |
| 10/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA Mossoró/RN | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UNIFORMES) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÕES NR 1060/2025-CE E 1132/2025-SIN. RESUMO PARA EM | R$ 7.961,09 |
| 17/04/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Pau dos Ferros/RN | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL CONFORME PREGÃO 90028/2024 UASG 153103 P | R$ 111,80 |
| 28/05/2025 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE Cabedelo/PB | VLR REF. Á AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO PARA ATENDER AS UCS VINCULADAS A GR2/NORDESTE. PR. 90001/2025. CONF. DESPACHO SEI-021463538. PROC: 02124.001761/2025-74. | R$ 7.020,00 |
| 15/04/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 11293/2025 UNIDADE DE CUSTO 19.05 | R$ 55,90 |
| 19/05/2025 | CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO João Pessoa/PB | AQUISIÇÃO DE TOGAS/VESTES TALARES A SEREM UTILIZADAS POR DESEMBARGADORES(AS), JUÍZES(AS) CONVOCADOS(AS) E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE REGIONAL, QUANDO D | R$ 8.838,00 |
| 07/06/2024 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA Natal/RN | Aquisição de uniformes sociais para os Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. PA SEI - 0000178-70.2024.4.05.7100 | R$ 15.740,10 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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