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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Manaus/AM | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ATA 14/2026 (ITENS 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38 E 39), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.001 | R$ 35.711,00 |
| 17/06/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Manaus/AM | 2026NECT 26AT0005 _ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO | R$ 2.700,00 |
| 14/04/2026 | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS Manaus/AM | CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2547961, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550175, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2552634, SOLICITA | R$ 380,00 |
| 14/04/2026 | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS Manaus/AM | CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2547979, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550202, DESPACHO CEORF SEI Nº 2552600, SOLICIT |
| R$ 1.565,00 |
| 28/01/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Tefé/AM | PREGÃO Nº 90007-2025, ATA 59/2025 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ: 36.999.628/0001-90. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS | R$ 4.433,90 |
| 31/03/2026 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS Manaus/AM | 2026NECT 25AT0033 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90020/25 E ATA DE REG | R$ 1.593,60 |
| 06/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS Manaus/AM | 2026NECT 26AT0005 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90001/2026 E ATA DE REGISTRO | R$ 5.400,00 |
| 06/04/2026 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA Manaus/AM | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, CAFÉ, BISCOITO, AÇÚCAR E ADOÇANTE, SOB DEMANDA, EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS | R$ 40.207,20 |
| 19/02/2026 | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS Manaus/AM | EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 249 | R$ 28.050,00 |
| 16/01/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Atalaia do Norte/AM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. ATA 57 | R$ 3.153,50 |
| 10/12/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS Manaus/AM | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENH | R$ 3.087,80 |
| 06/02/2026 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Manaus/AM | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CAPACITOR FIXO E GÁS REFRIGERANTE, PARA CONSUMO NA SUEST/AM, PELO PERÍODO | R$ 5.355,00 |
| 05/11/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS Manaus/AM | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MAT. DIVERSOS DE EXPEDIENTE), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXU | R$ 2.989,90 |
| 05/11/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS Manaus/AM | PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREG | R$ 7.383,45 |
| 27/11/2025 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA Manaus/AM | Aquisição de 150 resmas de papel A4 branco para a Subseção Judiciária de Tabatinga. | R$ 3.750,00 |
| 03/11/2025 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Manaus/AM | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E GRAFICOS (ITEM 42 - JARRA DE VIDRO) PARA ATENDER A DEMANDA DO INPA, CONFORME PROCESSO SEI Nº01280.001755/2024-71. | R$ 740,00 |
| 29/10/2025 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Manaus/AM | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 25 - RODO E ITEM 34 - VASSOURA GARI), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79. | R$ 4.435,00 |
| 23/10/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS Manaus/AM | PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (ISB /UFAM), | R$ 7.453,50 |
| 04/08/2025 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Manaus/AM | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 20, ITEM 24, ITEM 25 E ITEM 34), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79. | R$ 32.448,75 |
| 27/05/2025 | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS Manaus/AM | CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2267022, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2267658, D | R$ 784,20 |
| 30/07/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Manaus/AM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L E DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER ÀS NECESSI | R$ 5.040,00 |
| 17/03/2025 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES Manaus/AM | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 (VINTE) LITROS CADA, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATEN | R$ 10.370,00 |
| 28/01/2025 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | 2025NC000659 DA DGO DE 09/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 11-ALMOX DE 24 DE JANEIRO DE 2025 - SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA . PE SRP UGP. | R$ 458,50 |
| 10/04/2025 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Manaus/AM | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 110 - ESCOVA DE ROUPA, ITEM 20 - PÁ DE LIXO COM CABO, ITEM 24 - PAPEL TOALHA. CONFORME ATA 14/2024 DO PROCESSO | R$ 14.168,00 |
| 19/03/2025 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Manaus/AM | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 24 - PAPEL TOALHA), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79. | R$ 13.620,00 |
| 18/03/2025 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Manaus/AM | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS | R$ 11.520,00 |
| 30/12/2024 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS Manaus/AM | PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, PREGÃO 90235/2024, EMENDA 42 | R$ 42.527,90 |
| 01/10/2024 | COMANDO DO EXERCITO Humaitá/AM | PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM | R$ 1.587,50 |
| 15/10/2024 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA Manaus/AM | AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, NO TOTAL DE 2160 UNIDADES. | R$ 13.759,20 |
| 22/07/2024 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | 2024NC010347 DE 24JUL24 - DGO. DIEX N° 59 DE 16JUL24 DO ALMOX- AQS DE MAT HIGIENE E LIMPEZA. PE SRP UGP. | R$ 335,20 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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