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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR Rio de Janeiro/RJ | COMPRAS | R$ 47.114,74 |
| 26/06/2026 | MUNICIPIO DE ITANHAEM Itanhaém/SP | Aquisição de sistema de andaimes tubulares modulares, compreendendo todos os componentes estruturais, acessórios, elementos de segurança e dispositivos complem | R$ 16.098,97 |
| 16/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Camboriú/SC | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC - CAMPUS CAMBORIU, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA | R$ 1.191,55 |
| 27/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA Mossoró/RN | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO OFICIO NR 55/2026-PROAD. DISPENSA DE LICITACAO NR 210/2025. PROC 12416/2025-78. |
| R$ 8.190,00 |
| 13/05/2026 | BANCO CENTRAL DO BRASIL Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS PARA O EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BELO HORIZONTE | R$ 5.208,00 |
| 08/04/2026 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | R$ 23.859,50 |
| 20/02/2026 | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO São José do Rio Preto/SP | aquisição de ferramentas de medição altura pintura e poda para equipe de manutenção civil | R$ 31.480,00 |
| 25/03/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Avaré/SP | AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – TINTAS, CORRELATOS, E ANDAIME. | R$ 8.850,00 |
| 19/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | DISPENSA ELETRÔNICA 45/2026 (ITEM 1). AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS CORTA-FOGO PARA A CMF. | R$ 41.220,00 |
| 18/02/2026 | MUNICIPIO DE ERECHIM Erechim/RS | Contratação de empresas especializadas com fornecimento de material e mão de obra para prestação de serviços de recuperação de telhados das Associações de Bairr | R$ 174.748,00 |
| 19/01/2026 | MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS Fernandópolis/SP | Contratação de empresa especializada em serviços de recarga de extintores e aquisição de novos extintores, mangueira e esguicho, para atender as diversas secret | R$ 3.000,00 |
| 25/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91004/2024, CONFORME MEMORANDO 9/2025 - COINFRA-JAR. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. 21JARMOB. | R$ 1.484,37 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | ME 119/2025 DAM-CAN - CÓD. ORÇAMENTÁRIO 60CANEDI - MATERIAIS DE EDIFICAÇÕES CAN - PE 91004/2024 | R$ 989,58 |
| 23/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pirajuí/SP | AQUISIÇÃO DE ANDAIMES | R$ 16.600,00 |
| 28/10/2025 | MUNICIPIO DE JAHU Jaú/SP | AQUISIÇÃO DE ANDAIMES E GUILHOTINA | R$ 20.145,76 |
| 20/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 214/2025DAM-SJE-MATERIAL DE CONSUMO-REQUISITANTE DAM-CODIGO 99SJEDAC CAMPUS SÃO JOSÉ-IFSC. | R$ 1.979,16 |
| 07/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Erechim/RS | EMPENHO AQUISIÇÃO DOIS COINTENERES IFRS CAMPUS ERECHIM. DI 205/2025. CONTRATAÇÃO PNCP 661/2025. DDO 154/2025. INFRAESTRUTURA. P. 23363000640202562 | R$ 39.720,00 |
| 17/11/2025 | MUNICIPIO DE SAO BENTO São Bento/PB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SEC | R$ 14.456,17 |
| 27/10/2025 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL - CPSMS Sobral/CE | Aquisição de bomba injetora de combustível diesel, modelo Stanadyne DB4627-5433, destinada ao grupo gerador Cummins Power Generation, modelo C135D6, número de s | R$ 13.269,99 |
| 21/10/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Londrina/PR | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 7.998,00 |
| 25/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXTINTOR INCÊNDIO 6KG DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 90005/2025 - UASG 153128. P | R$ 3.117,60 |
| 22/09/2025 | COMANDO DO EXERCITO Dourados/MS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (24), REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 1981-FA/B ADM/4ª BDA C MEC (CMDO), DE 15SET25. RECURSO DA 20 | R$ 13.317,60 |
| 22/09/2025 | COMANDO DO EXERCITO Dourados/MS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES (24), REFERENTE A REQUISICAO Nº 1980-FA/B ADM/4ª BDA C MEC (CMDO), DE 15SET25. RECURSO DA 20 | R$ 9.002,40 |
| 25/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXTINTOR INCÊNDIO 6KG DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 90005/2025 - UASG 153128. P | R$ 5.196,00 |
| 26/08/2025 | MUNICIPIO DE CANGUCU Canguçu/RS | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO VEICULAR | R$ 2.132,80 |
| 23/06/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO São José dos Campos/SP | AQUISIÇÃO DE EPI. | R$ 8.864,90 |
| 07/05/2025 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | -BARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, BITOLA 1/8 X 1 1/2 POL, COMPRIMENTO 6 M. -CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS,LARGURA | R$ 1.796,05 |
| 02/06/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO São José dos Campos/SP | Aquisição de andaime. | R$ 5.443,96 |
| 15/05/2025 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Uberlândia/MG | Contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para fornecimento de equipamentos de combate a incêndio. Conforme esp | R$ 9.702,99 |
| 05/09/2022 | COMANDO DA MARINHA Aracaju/SE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DA VILA NAVAL DA BARRA DOS COQUEIROS. | R$ 3.871,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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