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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Parintins/AM | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS PARINTINS | R$ 31.332,00 |
| 17/08/2023 | COMANDO DO EXERCITO Santa Maria/RS | B4AOMMAT_CNST23_DOM*2023NC404627, 16 AGO 23 REQ NR 058 -PO- DE 16 AGO 23- DISP LIC NR 39/2023 (UASG 160079)- (UGR- 167502 - DEC)- ATENDE DESPESAS COM AQUISI | R$ 2.422,50 |
| 16/08/2023 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA MALÁRIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA. | R$ 7.822,00 |
| 14/08/2023 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | 23NC404319/DEC/08AGO23/DISPENSA NR 09/2023/UASG 160018/REQ 393/S4/10AGO23/AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR SOPRADOR RADIAL. | R$ 3.688,99 |
| 09/08/2023 | COMANDO DO EXERCITO Santa Maria/RS | REQUISIÇÃO NR 57 PO, DE 07 AGOSTO DE 2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER EMPREGADO NAS ATIVIDADES DO CMSM, DISPENSA ELETRÔNICA 39/2023, UASG 160079, NC000178 DECE | R$ 2.099,50 |
| 03/08/2023 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Manaus/AM | ATENDIMENTO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 70/2023 - DAP-CMC. PROCESSO 23443.008203/2023-35. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETIRADA DE ENTULHO DO IFAM - | R$ 34.390,00 |
| 02/08/2023 | COMANDO DO EXERCITO Tefé/AM | DSTN A O 17ºBIS , - SUP AERONAVES - 2023NC007123- COTER DE 23MAI23 - DIEX NR 594- S/4 -17 º BIS DE 01AGO23 - DISP LIC: 94/2023- UASG 160357- 16 BDA INF SL. | R$ 436,00 |
| 27/07/2023 | COMANDO DO EXERCITO Tefé/AM | DSTN AO APROV BASE ADM/16ºBDA INF SL, - PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE MNT DE BENS IMÓVEIS - 2023NC004519- DGO DE 07MAR23 - DIEX NR 212- APROV / BASE ADM DE 26JUL23 | R$ 3.336,00 |
| 31/07/2023 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Lábrea/AM | PLANO DE TRABALHO - CASAS DE FARINHA (SEI Nº 5336918) - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS. COBRIR DESPESAS COM 6 (SEIS) PROJETOS DO PAT 2023 | R$ 17.227,00 |
| 27/07/2023 | COMANDO DO EXERCITO Tefé/AM | DSTN AO PMGU/16ºBDA INF SL, - PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE MNT DE BENS IMÓVEIS - 2023NC400033 - DGP DE 05JAN23 - DIEX NR 71- SETOR AQS /PMGU DE 27JUL23 - DISP LIC: | R$ 13.334,00 |
| 20/07/2023 | COMANDO DO EXERCITO Belo Horizonte/MG | 2023NC415250 (14ABR23-DGP). AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA COLOSTOMIA) P/ O PMEDGUBH. DI 563/2023 DIEX NR 349- PMEDGUBH/CMDO 4ª RM. | R$ 6.120,00 |
| 12/07/2023 | COMANDO DA MARINHA Macaé/RJ | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ALUNOS DO CURSO CFAQ POP1/MOP1 T-1/2023, DA CPM. | R$ 3.985,00 |
| 05/07/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Curitiba/PR | MATERIAL QUIMICO - BL - 23075.037506/2023-09. | R$ 4.410,00 |
| 26/06/2023 | COMANDO DO EXERCITO Curitiba/PR | 2023NC000108-DECEX DE 10ABR23, SE 78, CC F020313S, DI ELET 136/2023-CMC, DIEX 180 E REQ 81/SET REQUIS/DA/CMC DE 05JUN23 (PROT. 265). DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA | R$ 10.470,00 |
| 19/06/2023 | COMANDO DA MARINHA Fortaleza/CE | REPARO E MANUNTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO RANCHO DA EAMCE. SOLEMP 533/EAMCE | R$ 37.883,00 |
| 15/06/2023 | COMANDO DO EXERCITO Boa Vista/RR | PMGU - AQS DE MACA E ESCADA HOSPITALAR CONF DIEX 2945 DE 15JUN23. DISP LIC 09/23. 2023NC408897 - DGP - 17MAR23. JORGE FELIPE. | R$ 6.457,00 |
| 15/06/2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | EMPENHO QUE VISA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA PFBRA/DF | R$ 3.960,00 |
| 07/06/2023 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | PEDIDO N°57/2023, REFERENTE Á DISPENSA N°32/2023 DESTA ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA (MATERIAL DESTINADO PARA HOMENAGEM/AGRADECIMENTO POR OCASIÃO DO DESLIGAM | R$ 1.840,00 |
| 31/05/2023 | COMANDO DA MARINHA Itajaí/SC | AULAS EXTERNAS PARA ALUNOS DO EPM, VISITAÇÃO AO IFSC. | R$ 1.199,00 |
| 01/06/2023 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA CONFORME DIEX N°8489-SG-4.2/SG-4/GAB DE 30 MAR 23. 2023NC000061 8 FEV 23 160507- ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO- GESTOR. DISPENSA D | R$ 558,99 |
| 01/06/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Recife/PE | CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.045384/2023-91 SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - PORTARIA 249/2023-DORC DL 1126/2023 | R$ 11.900,00 |
| 05/05/2023 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | 2023NC400821/COEX - 10JAN23 -(015578-CECMA)DABST-SGLFE-PLJ-RECURSO PARA ATENDER PDR LOG F3 (UNIFORMES ESPECIAIS). EMPENHAR ATÉ 31 MAIO 23. DIEX REQ 33 - ALMOX - | R$ 1.035,00 |
| 03/05/2023 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Presidente Figueiredo/AM | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/REPAROS EM BOMBAS SUBMERSAS E CENTRÍFUGA, UTILIZADAS NO POÇO ARTESIANO E | R$ 4.160,00 |
| 02/05/2023 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | AQS UTENSILIOS DE OFINA - ND 449052 - SI 38 - 2023NC002642 * DISP ELET 18/2023 * UG 160015 * CONT: NÃO - DIEX 97-CIA C S4/CIA C/2º GPT E, DE 12 ABR 23. | R$ 1.499,00 |
| 11/04/2023 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA Manaus/AM | Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem e poda. | R$ 18.000,00 |
| 10/04/2023 | COMANDO DA MARINHA Niterói/RJ | 7491004 / SERVIÇO DE SENHA / SOLEMP 791901-17 | R$ 556,00 |
| 03/04/2023 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº32/2023 DA ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL. | R$ 1.840,00 |
| 04/04/2023 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº57/2023 DA ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL. | R$ 1.840,00 |
| 30/03/2023 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | AQS DE EQP- ND449052 - 38 - 2023NC002642, 31 JAN 2023 TC: Ñ POSSUEM - DISPENSA 7/2023 - 160015 - UG GERENCIADORA DIEX- Nº 18-/CIA C S4/2º GPT E 3 FEV 23. | R$ 520,00 |
| 27/03/2023 | COMANDO DA MARINHA Niterói/RJ | 7490104 / SERVIÇO NO COFRES / SOLEMP 791901-17 | R$ 556,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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