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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO São Paulo/SP | GELADEIRA - VM GESTAO PROCESSO 23089.046123/2025-26 PREGAO 90066/2025 ITEM 34 BAIXADA SANTISTA | R$ 2.399,00 |
| 29/12/2025 | COMANDO DA AERONAUTICA Rio de Janeiro/RJ | PARA EMISSÃO DE EMPENHO | R$ 191.952,00 |
| 11/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO São Paulo/SP | ITEM COMPRA: 00034 - REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE 2.399,00 REFRIGERACAO 320 L, TENSAO ALIMENTACAO 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONGELADOR, FROST FREE E | R$ 2.399,00 |
| 05/12/2025 | MUNICIPIO DE TERESINA Teresina/PI | O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Refe | R$ 288.000,00 |
| 02/12/2025 |
| PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA Teresina/PI |
| O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos e itens de TIC para atender as necessidades do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crim |
| R$ 287.992,00 |
| 01/10/2025 | SECRETARIA DE SAUDE Caruaru/PE | Aquisição de Equipamentos Destinados à Informatização do CAPS III - com recursos oriundos da Proposta de Emenda Parlamentar nº 11371082000124007 - durante o per | R$ 24.000,00 |
| 29/12/2023 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. Campos dos Goytacazes/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO. | R$ 78.200,00 |
| 12/01/2024 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Brasília/DF | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E BENS, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO ÂMBITO D | R$ 556.298,41 |
| 31/07/2023 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Brasília/DF | COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO STF ADPF 709 E ADPF 991, ATENDENDO DESPACHO - DAG | R$ 556.298,41 |
| 20/06/2023 | COMANDO DA MARINHA Salvador/BA | AQUISIÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES, ITEM DA DISPENSA ELETRONICA N 80012/2023 | R$ 3.949,48 |
| 03/05/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS SEÇÕES DO CLA. | R$ 14.760,00 |
| 28/07/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA Brasília/DF | Aquisição de 4 Televisores de 85 polegadas para utilização nas salas de reuniões do Gab RFB | R$ 48.000,00 |
| 14/11/2022 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE UM SIMULADOR TOPOTÁTICO EM REALIDADE VIRTUAL A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA NAVAL, ACORDO DI | R$ 32.593,59 |
| 14/10/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA Rio de Janeiro/RJ | SOL SILOMS 22S1722 * MATERIAL PERMANENTE * APLIC.: INCAER * COD CNAE 2622-1/00 | R$ 422,00 |
| 18/10/2022 | COMANDO DA MARINHA Fortaleza/CE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O LABORATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EAMCE. SOLEMP 1258/2022 - EAMCE | R$ 47.699,60 |
| 10/10/2022 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ. | R$ 9.000,00 |
| 06/10/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA Porto Alegre/RS | AQUISIÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO PARA USO NO CHUI. ESTA NE SUBSTITUI O CONTRATO. | R$ 11.362,00 |
| 03/10/2022 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃ DE DUAS UNIDADES DE MONITOR LG 24 POL LEF FULL HD 24MK430H-B 75 HZ 5MS, CAIXA DE SOM BRIGHT MULTIMÍDIA, USB, PRETO + WEBCAM FULL HD 1080P, MICROFONE TR | R$ 2.970,00 |
| 28/09/2022 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO DE SEGURANÇA PARA O NIDES. | R$ 659,84 |
| 28/09/2022 | COMANDO DO EXERCITO São Paulo/SP | 2022NC011611 DE 06SET22 - SICAF OK. ATENDE DIEX Nª 10123-FISCADM/DIVAPADM/2ªRM DE 09SET22. DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2022 - IMPRESSORAS. | R$ 51.678,00 |
| 22/09/2022 | COMANDO DO EXERCITO Porto Alegre/RS | AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R16C, CONFORME DIEX Nº 3823 -ALMX/4ª SEC/CMDO BTL, DE 22/09/2022. REFERENTE À DISPENSA ELETRÔNICA Nº44/2022 DO 3ºBE CMB UG 160367. CRÉDI | R$ 2.800,00 |
| 08/09/2022 | COMANDO DO EXERCITO Amambai/MS | AQS APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES (SI-5210), CONF DIEX NR-21/2022 FVR DE 31AGO22, 2022NC413301/COEX, DE 05AGO22, DISPENSA N° 101 REFENTE A COTAÇÃO | R$ 1.749,93 |
| 29/08/2022 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | COMPRA DE MATERIAL PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SSPM-34 | R$ 3.099,69 |
| 31/08/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Brasília/DF | Cal Virgem: Moído. Utilizado em tratamento sanitário de periodicidade mensal em viveiros escavados. Unidade de fornecimento: saco com 20 Kg. | R$ 2.900,00 |
| 18/08/2022 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Passos/MG | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O IFSULDEMINAS CAMPUS PASSOS, CONFORME TED 11362, REFERENTE À NC 240 - DISPENSA 104/2022. | R$ 44.970,00 |
| 17/08/2022 | COMANDO DA MARINHA Niterói/RJ | 4530705 / AQUISIÇAO DE PNEUS / SOLEMP 91609-255 (EMENDA PARLAMENTAR 202241020010 HELIO LOPES). | R$ 11.974,40 |
| 15/08/2022 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (SI 12) - 2022NC012914/COTER, DE , 15AGO22, ATENDE DIEX 7224-COTER, DE 21JUN22 - CHALEIRA ELÉTRICA, ATENDE SOLICITAÇÃO GAB CM | R$ 129,99 |
| 10/08/2022 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 339030 - 36 E DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 339030 - 22, CFM DIEX Nº 04/2022 - SSS/DA/CIE DE 03 AGO | R$ 408,00 |
| 09/08/2022 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, 339030 - 22 E MATERIAL HOSPITALAR 339030 - 36, CFM DIEX Nº 04/2022 DE 03 AGO 22. DA SSS/DA/CIE - DE | R$ 408,00 |
| 03/08/2022 | COMANDO DA MARINHA Brasília/DF | SOLEMP Nº 270/2022. CS-10. AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE MERCEARIA VISANDO ATENDER DEMANDA ATINENTE AO MUNICIAMENTO DE MILITARES DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIA | R$ 414,00 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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