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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE BARCARENA Barcarena/PA | AQUISICAO DE NOTEBOOK COMPUTADOR COMPLETO E VENTILADOR VISANDO ATENDER O PROJETO EXECUTIVO PARA A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG | R$ 6.858,72 |
| 09/08/2023 | COMANDO DO EXERCITO Porto Alegre/RS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO) EM PROVEITO DO 3º CGCFEX REQ 062 - SET AQUIS DE 09 AGO 23, DE ACORDO COM A 2023NC001122 | R$ 5.712,16 |
| 21/07/2023 | COMANDO DO EXERCITO Porto Alegre/RS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO 3º CGCFEX REQ 050 - SET AQUIS DE 20 JUL 23, DE ACORDO COM A 2023NC001122 DE 04A | R$ 7.640,16 |
| 25/05/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERES Ceres/GO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA POR MEIO DE |
| R$ 3.499,00 |
| 24/05/2023 | COMANDO DA MARINHA Natal/RN | PDM: 10293 COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025, SOLEMP Nº 363/2023. AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE HP DL360 GEN10 VISANDO ATENDER AS NECESSIDAD | R$ 24.798,00 |
| 17/05/2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Campo Grande/MS | DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL TIPO ESPORTIVA PARA USO NA PFCG. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO SEI! 24270730, PROCESSO 08118.0024 | R$ 11.346,40 |
| 27/04/2023 | COMANDO DO EXERCITO São Paulo/SP | VISA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM FAVOR DO HTO. 2023NC412069, DE 21MAR23, DO DGP. PROCESSO DE ORIGEM: 2023DI00124. PARTE REQUISITÓRI | R$ 2.574,16 |
| 24/04/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA Porto Velho/RO | MONITOR COMPUTADOR AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY , FORMATO TELA: WIDESCREEN , TIPO DE TELA: LED , GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 ME | R$ 12.980,00 |
| 28/03/2023 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Apodi/RN | EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO IFRN - CAMPUS APODI, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 01/2023 E PROCES | R$ 2.916,00 |
| 20/03/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA Recife/PE | DL SRRF04 10/23. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO EM NOTEBOOKS DELL E7440. SRRF04 | R$ 4.537,96 |
| 13/03/2023 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS Formiga/MG | 16153/2023 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012. | R$ 7.200,00 |
| 09/03/2023 | COMANDO DO EXERCITO Uruguaiana/RS | AQUISIÇÃO DE EQUIPE DE TIC - IMPRESSORAS EM FAVOR AO 22º GAC AP DO DIEX Nº 40 REQUIS Nº37 DO APROV DA NC 2023NC003090 DE 26JAN23. DA COTAÇÃO 15/2023 UASG 16043 | R$ 1.986,00 |
| 09/02/2023 | ESTADO DO PARANA Pontal do Paraná/PR | Aquisição por dispensa de licitação de notebooks pela Procuradoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná para a PROCURADORIA GERAL DO M | R$ 16.705,95 |
| 29/12/2022 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES Brasília/DF | DISPENSA N°27/2022 (ITEM 01) - DAF.360 - QD.208/2022 - SEI 13358520 | R$ 18.523,05 |
| 08/12/2022 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES Brasília/DF | DISPENSA 27/2022 ITEM 01 DAF 328 QD.191/2022 SEI 13184853 | R$ 18.523,05 |
| 01/12/2022 | COMANDO DA MARINHA Niterói/RJ | CHM A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO PARA OS PRODUTOS GERADOS P | R$ 38.785,95 |
| 23/11/2022 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | SOLEMP Nº 275/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SIMULADOR BELL JET RANJER II E SIMULADOR AF-1M NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AFETAS | R$ 19.065,78 |
| 29/11/2022 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE ACESS POINT WIRELESS P/ ATENDER O GAB CMT EX. DIEX N° 595-GESTAO TI, DE 17 NOV 22. REQ N° 06-GESTÃO TI, DE 08 NOV 22. 2022NC00249. DISPENSA ELETR | R$ 11.442,60 |
| 23/11/2022 | COMANDO DA MARINHA Niterói/RJ | CHM. AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM DIGITAL PARA A SALA DE REUNIÕES DO CHM. SOLEMP: 51213-0121/2022. | R$ 9.438,00 |
| 18/11/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Brasília/DF | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL. DESPACHO - SEI SCC/CAD/DAI (25592921). DESPACHO - SEI PRES (25648543). | R$ 5.935,68 |
| 21/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA Ribeirão Preto/SP | AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) BATERIAS ESTACIONÁRIAS DE 40AH E 12V PARA 02 NOBREAKS DA DRF/FCA. DISPENSA ELETRÔNICA DRF/RPO 23/2022. PROC. 10840.727088/2022 | R$ 11.360,00 |
| 11/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA SRRF07 66/2022. PORCESSO 10707.720366/2022-19. | R$ 42.783,84 |
| 14/10/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA Brasília/DF | SOL EMP: 22S2197 CNAE 4751-2/01 APLICAÇÃO: ATENDER AS NECESSIDADES DO CPBV | R$ 2.380,32 |
| 18/10/2022 | COMANDO DO EXERCITO Rio de Janeiro/RJ | DIEX N 317 - SECAP/AGITEC DE 14/10/2022 - 2022NC404305/DCT DE 13/10/2022 - EQUIPAMENTOS DE TIC- ATIVOS DE REDE ( SB 37 ) - DISP 71/2022 | R$ 11.288,00 |
| 15/09/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA Recife/PE | Aquisição de fragmentadora de papel. | R$ 9.400,00 |
| 29/09/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA Pirassununga/SP | SOLICITAÇÃO DE EMPRNHO N° 22S1564 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE). APLICAÇÃO: ATENDER DEMANDAS DA ASTIC. DISP: 42/2022. CNAE: 2621-/00 | R$ 20.000,00 |
| 12/09/2022 | COMANDO DO EXERCITO Rio de Janeiro/RJ | 2022NC002913, DE 22 JUL 22 - DECEX GESTOR - DISPENSA ELETRÔNICA 116/2022 - 160068 - SUBCLASSE CNAE 2864-0/00 - ATENDE DIEX Nº 1674 - A4/AHEX, DE 26 JUL 22 | R$ 12.950,00 |
| 05/09/2022 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS Sabará/MG | SOLICITACAO 14845 - DI 370/2022 - UASG 158122 - ESTUFAS ELÉTRICAS PARA AQUECIMENTO DE MARMITAS DOS ESTUDANTES DO CAMPUS SABARÁ. PROCESSO 23714.000991/2022-01 | R$ 7.100,00 |
| 30/08/2022 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS Ibirité/MG | 14848/2022 ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG/CAMPUS IBIRITÉ. CNPJ:10626896/0019-00. RUA: MATO GROSSO N° 2, BAIRRO VISTA ALEGRE- IBIRITÉ-MG CEP: 32.407-190. PR | R$ 6.450,00 |
| 30/08/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA Pirassununga/SP | SOLICITAÇÃO Nº22S1338 - MATERIAL DE TIC - APLICAÇÃO: ATENDER DEMANDAS DA ASTIC, RAMAIS 7229, 7993 OU 7991 - DISP Nº42/2022 - CNAE: 2621-3/00 | R$ 20.000,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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