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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00108/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026). (COMPLEMENTO DA 2026NE130). | R$ 103,28 |
| 16/07/2026 | COMANDO DA MARINHA Rio de Janeiro/RJ | DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00108/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026). | R$ 1.277,50 |
| 17/07/2026 | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 36 CONJUNTOS DE ELEMENTOS FILTRANTES (FILTROS) A PEDIDO DO CPP. | R$ 1.738,80 |
| 01/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 60/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.217915/2026-91. | R$ 515,50 |
| 09/07/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO // OF 2026 0657 (R) // PREGÃO 90100/2026 // UASG 254445 // 25386.000673/2026-51 | R$ 341,55 |
| 26/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 05/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.221418/2026- | R$ 3.999,90 |
| 19/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. Cabo Frio/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE MECÂNCIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. DISPENSA COM DISPUTA Nº 251/2026.PROCESS | R$ 3.065,93 |
| 19/06/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | SELANTE | R$ 89,50 |
| 19/06/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | DUCHA FRIA, TORNEIRA AUTOMATICA. | R$ 7.350,00 |
| 19/06/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA. | R$ 7.745,00 |
| 23/04/2026 | MINISTERIO DA DEFESA Rio de Janeiro/RJ | REQUISICAO N° 11/CEAD - AQUISICAO MATERIAL P/ESTRUTURACAO DO ESTUDIO DE GRAVACAO DA ESG DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 67/2025 PGCO: | R$ 673,00 |
| 11/06/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO // OF 2026 0576 (R) // PREGÃO 90080/2026 // UASG 254445 // 25386.000330/2026-96 | R$ 2.836,00 |
| 08/06/2026 | MINISTERIO DA DEFESA Brasília/DF | PGCO:26-PATR_0050 - SAPROV - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COPA E RESTAURANTE - REQ. Nº 12/2026-SEI 8952198- O MAT | R$ 552,00 |
| 19/05/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE TRINCHA PARA PINTURA ; ROLOS PARA PINTURA DE ESPUMA POLIESTER E ROLOS PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO. | R$ 7.737,00 |
| 08/05/2026 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | REPARO VALVULA HIDRAULICA, MATERIAL PLASTICO, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA 1 1/4 POL, APLICACAO VALVULAS HIDRAULICAS; REPARO VALVULA HIDRAULICA, TIPO FIXACAO | R$ 4.689,00 |
| 08/04/2026 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Brasília/DF | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de baterias para nobreaks para atender às necessidades da PJM Juiz de Fora/MG, em remessa parcelada, no decorre | R$ 707,46 |
| 16/12/2025 | MUNICIPIO DE MARICA Maricá/RJ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 1.973,80 |
| 12/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | AQUISIÇÃO DE PRESSOSTATO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA, EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU. | R$ 1.180,00 |
| 08/01/2026 | FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA Ribeirão Preto/SP | Registro de Preço para a aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados pela Fundação Hospital Santa Lydia, pelo período de 12 (doze) meses. | R$ 11.816,00 |
| 02/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 016164/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00394 135985-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORM | R$ 20.205,48 |
| 02/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 016162/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00394 135985-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORM | R$ 1.871,02 |
| 14/11/2025 | COLEGIO PEDRO II Rio de Janeiro/RJ | DISPENSA 199/2025 - CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - CRE1 - PROCESSO 23784.00777/2025-66 | R$ 700,00 |
| 30/12/2025 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 2025NC1816. MOBILIÁRIO GERAL - SE 42. RC GINOVA 074/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90277 (00001/2025). SIORG - 221919 (FJF). | R$ 3.499,00 |
| 29/12/2025 | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO PARA ATENDER FORNECIMENTO DE 5 FONTES POWER INJECTOR POE PARA O SERVIDOR DA REDE DA FBN A PEDIDO DA COTI. | R$ 1.145,00 |
| 02/12/2025 | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 5 SSD 960GB PARA OS SERVIDORES DA FBN. | R$ 1.145,00 |
| 27/11/2025 | AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS Rio de Janeiro/RJ | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UMA NOVA SALA DE REUNIAO DA DIRETORIA DA ANP | R$ 1.594,35 |
| 29/10/2025 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | Item compra: 00007 - Fita Veda Rosca - material: teflon, comprimento: 25, largura: 18, espessura: 0,06 a 0,08, resistencia temperatura: -200 a 260, normas tecni | R$ 97,20 |
| 07/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG Rio Grande/RS | PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:001 AGÊNCIA 394 C/C:135985-3) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF. FONE:(21) 99272-5692. PEDIDO 1496/2025 - PROPLAD | R$ 1.311,50 |
| 27/05/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 20 (VINTE) UNIDADES DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCI | R$ 736,00 |
| 11/06/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UMA) UNIDADE DE JOGO/CONJUNTO DE FERRAMENTAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 13/ | R$ 999,90 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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