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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Tabatinga/AM | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CAMA, E BANHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBS | R$ 4.513,75 |
| 10/03/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Lábrea/AM | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI Nº 0051732405). | R$ 96.106,80 |
| 27/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS São Gabriel da Cachoeira/AM | EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - REC | R$ 6.519,80 |
| 18/11/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Tabatinga/AM | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CAMA, E BANHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA UBSI |
| R$ 2.263,35 |
| 15/12/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Porto Velho/RO | TRATA-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2025 - PE 90021/2025 , CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, VIS | R$ 428.911,80 |
| 04/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS São Gabriel da Cachoeira/AM | EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - REC | R$ 11.454,00 |
| 16/09/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS São Gabriel da Cachoeira/AM | EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90002/2025. PROCESSO NR. | R$ 5.411,28 |
| 03/11/2025 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA Manaus/AM | Serviço de transporte fluvial/hidroviário “porta a porta”, para o transporte de materiais/equipamentos de segurança, da Seção Judiciária do Amazonas (Manaus) pa | R$ 3.140,00 |
| 15/09/2025 | MINISTERIO DA DEFESA Manaus/AM | 2025NC001501 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90007/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTOR | R$ 7.500,00 |
| 20/08/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Atalaia do Norte/AM | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS. | R$ 50.296,20 |
| 04/08/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS São Gabriel da Cachoeira/AM | EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM/CSGC. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90002/2025. RE | R$ 19.577,10 |
| 30/07/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Boa Vista/RR | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ÓLEOS LUBRIFICANTE, LONAS, CORDAS, CINTAS DE SUSPENSÃO, BOMBONAS, LANTERNAS, CAIXAS TÉRMICAS, CAIXAS PARA ALIMENTOS NÃO | R$ 106.905,00 |
| 15/05/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Atalaia do Norte/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DSEI JAVARI. PERÍODO: MAIO A AGOSTO DE 2025. ATA 28/2024. | R$ 10.776,40 |
| 08/07/2025 | COMANDO DO EXERCITO Manaus/AM | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO | R$ 79.170,00 |
| 15/05/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS São Gabriel da Cachoeira/AM | EMPENHO EMITIDO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACH | R$ 23.978,30 |
| 06/03/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Atalaia do Norte/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DSEI JAVARI. ATA 28/2024. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL DE 2024. | R$ 10.776,40 |
| 17/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS Manaus/AM | Fornecimento de material descartável. | R$ 5.054,00 |
| 27/12/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Manaus/AM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR | R$ 1.992.389,86 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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