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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Curitiba/PR | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.038488/2026-17 | R$ 3.658,50 |
| 05/08/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | R$ 900,00 |
| 21/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS São João Evangelista/MG | SOL. 112/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90022/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO | R$ 722,88 |
| 01/07/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS E MATERIAL DA SEGURANÇA | R$ 4.630,65 |
| 03/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Recife/PE | MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 031/2025 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA FLORESTAL (DOC. Nº 193/2025 SIPAC) | R$ 1.096,00 |
| 17/06/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Potim/SP | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO | R$ 4.770,00 |
| 10/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | ITEM 52 - DESCRIÇÃO DETALHADA:TELA METÁLICA, MATERIAL ARAME. 2026NE01584. | R$ 15.299,83 |
| 07/05/2026 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Ponta Grossa/PR | AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS P/ LAB. USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG. REQUISITANTES CONSTANTES NO D | R$ 7.914,60 |
| 27/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL Coruripe/AL | PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 8/2026 - UASG 156655, PROCESSO 23041.011654/2026-25. | R$ 4.980,00 |
| 21/05/2026 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DA CAVERNA DESMORONADA E CAVERNA PESCARIA - PETAR | R$ 2.110,00 |
| 10/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Casa Branca/SP | Aquisição de material de consumo para readequação da cozinha desta Unidade Prisional | R$ 11.900,00 |
| 10/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Casa Branca/SP | Aquisição de material de consumo para readequação da cozinha desta Unidade Prisional | R$ 2.400,00 |
| 24/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Inconfidentes/MG | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90411/2025 SRP. PROCESSO 23344.001378.2025-00. | R$ 18.746,00 |
| 13/03/2026 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. LABORATORIAL - SE 35. RC DVQN / SEGQ 027/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90067. CC - 21107 / SIORG - 320379. | R$ 17.059,80 |
| 03/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Pombal/PB | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE IRRIGACAO, VIVEIRO FLORESTAL E ESTRUTURAS AGRICOLAS. | R$ 7.527,00 |
| 24/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO FELIPE 11-2601.1255 - EMAIL FERMETAL.TELAS@YAHOO.COM.BR | R$ 17.999,80 |
| 16/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE São Bento do Sul/SC | EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA N° 253/2025 AO P.E. 90145/2025. | R$ 1.426,00 |
| 22/10/2025 | SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE AÇO CARBONO SOLDADA GALVANIZADA 6,00 M | R$ 6.447,00 |
| 18/11/2025 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Pato Branco/PR | AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS, NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS PATO | R$ 5.874,45 |
| 27/11/2025 | COMANDO DO EXERCITO Recife/PE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 14° BATALHÃO LOGÍSTICO | R$ 12.179,72 |
| 11/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Casa Branca/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA READEQUAÇÃO DA COZINHA DA PENITENCIÁRIA "JOAQUIM DE SYLOS CINTRA" DE | R$ 2.400,00 |
| 11/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Casa Branca/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA READEQUAÇÃO DA COZINHA DA PENITENCIÁRIA "JOAQUIM DE SYLOS CINTRA" DE | R$ 2.400,00 |
| 26/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Rio Pomba/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PREGÃO SRP Nº 90062/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOO | R$ 3.629,00 |
| 19/12/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Itu/SP | MATERIAL DE LIMPEZA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 6.719,99 |
| 22/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 3.920,00 |
| 29/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB Cruz das Almas/BA | ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS. PROCESSO ASSOCIADO N.º 23007.00017959/2025-63 | R$ 5.969,70 |
| 07/11/2025 | FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP São Paulo/SP | (1ª) AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VIA ARP | R$ 4.446,15 |
| 07/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS São João Evangelista/MG | SOL. 270/2025 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOLICITAÇÃ | R$ 1.445,76 |
| 26/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Rolante/RS | PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90017/2025 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23740.000379/ | R$ 33,66 |
| 26/11/2025 | MINISTERIO DA DEFESA Manaus/AM | 2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TELA METÁLICA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACH | R$ 5.305,50 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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