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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Brasília/DF | EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB/CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 2/2026 - CDMS | R$ 868,50 |
| 09/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Brasília/DF | EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 02/2026 - CDMS. PROCESSO: 23509.000561.2025-50. 2026RO000063. | R$ 1.226,70 |
| 13/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO REF. MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MEMORANDO 7/2026/CCTEME-SMO - PROCESSO 23292.022182/2024-12 - PE 91014/2024 - IFSC SMO. SMOP06. | R$ 121,20 |
| 10/03/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Maceió/AL | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESPECIFICADO NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 32/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025. |
| R$ 770,00 |
| 19/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Brasília/DF | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL. | R$ 8.563,55 |
| 16/04/2026 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE Volta Redonda/RJ | Aquisição de material elétrico e eletrônico | R$ 2.100,00 |
| 10/04/2026 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 2026NC279 / 2026NC110. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 102/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90092. CC - 21102 / SIORG - 320377. | R$ 4.946,63 |
| 17/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Brasília/DF | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHOS 027/2026-DRAP/DGBR/RIF | R$ 8.998,40 |
| 06/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Brasília/DF | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E REPAROS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CSAM, CONFORME OFÍCIO 45/2026-DRAP/DGSA/RIFB/IFBRASILIA | R$ 637,50 |
| 01/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Brasília/DF | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 192/2025 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO SUAP 23512.000 | R$ 193,50 |
| 24/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 32576/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.02.11 | R$ 6,50 |
| 28/11/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA Brasília/DF | C.CUSTO: ACE // PROT: 110141 // AQUISIÇÃO DE LAMPADAS // REQ. 4358/2025 PREGÃO 90316/2024-UNB // MEMORANDO 0100 (13466559)/ACE // DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 | R$ 1.695,00 |
| 20/02/2026 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Porto Velho/RO | Aquisição de Materiais de Consumo de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo, Ferramentas Operacionais, Materiais Elétricos e Materiais Hidráulicos | R$ 2.815,00 |
| 01/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015953/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF | R$ 809,28 |
| 01/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015965/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 123,64 |
| 01/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015952/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF | R$ 837,38 |
| 01/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015951/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF | R$ 1.048,13 |
| 01/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015962/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 272,57 |
| 01/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015954/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF | R$ 598,53 |
| 01/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015960/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFO | R$ 753,08 |
| 17/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 97/2025 - DG-JLE. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 16JLECOA. PAT: 16JLE-3.4.3/25. RID: 2343. UID: 744 - CAMPUS JOINVILLE | R$ 307,00 |
| 17/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 395/2025 - DAM-SCA. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 10SCAAUL. PAT: 10SCA-P202/25. RID: 2303. UID: 818 | R$ 702,71 |
| 28/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO FITA ISOLANTE - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 160/2025 - DAM-PHB - PHB99BAS - CAMPUS PALHOÇA | R$ 614,00 |
| 22/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 109/2025 - DAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 12JLECOA. PAT: 16JLE-3.4.3/25. RID: 2463. UID: 747 - CAMPUS JOINVILLE | R$ 614,00 |
| 26/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Montes Claros/MG | PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | R$ 574,50 |
| 06/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 241/2025DAM-SJE-MATERIAL DE CONSUMO-REQUISITANTE COMAF-CODIGO 99SJERAC CAMPUS SÃO JOSÉ-IFSC. | R$ 963,94 |
| 09/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 135/2025 - DG-CCO. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 01CCOGEM. PAT: 14CCO-3.4.1/25. RID: 1756. UID: 1755 | R$ 856,40 |
| 23/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Canoas/RS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO PARA O IFRS CAMPUS CANOAS. TED 16114. PROCESSO 23361.000571/2025-15 | R$ 2.994,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | SUBELEMENTO 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 001 ITEM COMPRA: 00161 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL, BITOLA 10 48,48 MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MA | R$ 1.187,39 |
| 28/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 69/2025 - CCTEM- CDR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS CAÇADOR. PAT 15CDR-P102/25. SOLICITANTE GABRIEL NEGRI. P | R$ 403,96 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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