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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBCCF. | R$ 214,80 |
| 05/08/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Franco da Rocha/SP | TONER HP-CF248A | R$ 109,23 |
| 18/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 62/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.217920/2026-02. | R$ 1.915,00 |
| 18/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPENSA 62/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.217920/2026- | R$ 100,00 |
| 10/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Brumado/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS BRUMADO - DISPENSA Nº 14/2026 UASG 156059, CONFORME AUTORIZACAO N. 4915417 - BRU/DG.BRU N | R$ 619,92 |
| 11/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Paraguaçu Paulista/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA | R$ 46,29 |
| 22/04/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Maceió/AL | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA HP CONFORME PROC 08670.001090/2026-12, AUTORIZAÇÃO 52 (72849516). DL 14-2026. | R$ 260,00 |
| 17/04/2026 | COMANDO DO EXERCITO Rio de Janeiro/RJ | REQ Nº 39-ALMX/DIVADM/EM, DE 11 FEV 26. PROCESSO SPED: 64279.007954/2026-11. UASG: 160298. DISPENSA ELETRONICA: 00004/2026. 2026NC004652-DGO, DE 10 MAR 26. | R$ 440,00 |
| 13/11/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBA DO SUL Paraíba do Sul/RJ | Aquisição do item 23 de materiais de papelaria. | R$ 480,00 |
| 13/03/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Bauru/SP | Aquisição de Toners HP451dn | R$ 494,00 |
| 01/12/2025 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Ji-Paraná/RO | EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA FRENTE DE PRO | R$ 89,80 |
| 16/10/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO Taubaté/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS | R$ 78,00 |
| 01/12/2025 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Macapá/AP | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER CONFORME SOLICITAÇAO DESPACHO SEAD 8(09449708). | R$ 1.320,00 |
| 23/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO Catalão/GO | PROT.:110201(594,00) FACULDADE DE ENGENHARIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0280597 | R$ 594,00 |
| 23/12/2025 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES Belém/PA | ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 1). | R$ 2.252,50 |
| 22/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA) CONFORME SOLCITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA - UG 153123. | R$ 75,00 |
| 08/01/2026 | MUNICIPIO DE RIO VERDE Rio Verde/GO | AQUISIÇÃO, POR MEIO DE DISPENSA ELETRÔNICA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO NECESSIDADES DO FEMBOM/RIO VERDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E DESCRIÇÃO E | R$ 1.460,00 |
| 23/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO Catalão/GO | PROT.:110202(1.120,00) INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0280597 | R$ 1.120,00 |
| 23/12/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS Trajano de Moraes/RJ | Cartucho Toner Impressora Hp - | R$ 93,00 |
| 23/12/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS Trajano de Moraes/RJ | Cartucho Toner Impressora Hp | R$ 236,00 |
| 16/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Brumado/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC PARA O CAMPUS BRUMADO, DISPENSA 44/2025 UASG 156059, CONF. AUTORIZACAO N. 4603462 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 238 | R$ 570,00 |
| 08/08/2025 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS | Aquisição de materiais de informática para uso do CRCMS | R$ 360,00 |
| 12/08/2025 | MINISTERIO DA SAUDE Porto Velho/RO | DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 90001/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA E NAS CASAS DE APOIO | R$ 250,00 |
| 05/09/2025 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Aracaju/SE | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA, COR: PRETO | R$ 240,00 |
| 15/08/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Presidente Bernardes/SP | AQUISIÇÃO DE TONER | R$ 240,00 |
| 17/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | CONTATO: WALDILENE : (21) 99176-1197 | R$ 90,00 |
| 28/05/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO Brasília/DF | Aquisição de material de expediente | R$ 96,42 |
| 12/09/2024 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Guareí/SP | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática | R$ 108,70 |
| 12/03/2025 | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO São José do Rio Preto/SP | Compra de cartuchos e bobina de papel da impressora plotter para a impressão de projetos de engenharia utilizados no departamento de planejamento e obras | R$ 528,00 |
| 04/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA Belém/PA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER A DEMANDA DO IFCH. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 999/2024 // DISPENSA | R$ 384,00 |
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