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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | 160073000012025NC007473, DE 8ABR25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE REPOR O BAIXO ESTOQUE DE MATERIAIS HIDRAULICOS DO CMDO DA 8ª BDA INF MTZ, É NECESSÁRI | R$ 289,62 |
| 30/12/2024 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Guarapuava/PR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 9.211,00 |
| 30/12/2024 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Guarapuava/PR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 18.752,60 |
| 13/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Tabuleiro do Norte/CE | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE | R$ 333,34 |
| 05/12/2024 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Cedro/CE |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS CEDRO - PREGÃO 67/2023, UASG D |
| R$ 267,50 |
| 11/07/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Governador Valadares/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 520,00 |
| 18/10/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas/RS | SRP 68/2023 PEDIDO 4197 FAEM PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS | R$ 2.261,35 |
| 06/11/2024 | MINISTERIO DA SAUDE João Pessoa/PB | TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍ | R$ 354,00 |
| 12/11/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | 514953/2023-57 - ITEM 17 - LIXA TIPO GRÃO: 60. ITEM 18 - LIXA TIPO GRÃO: 80. ITEM 19 - LIXA TIPO GRÃO: 120. ITEM 20 - DOBRADIÇA. 2024NE04073. | R$ 1.940,00 |
| 10/12/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Governador Valadares/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 227,50 |
| 14/10/2024 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA Nova Ramada/RS | REGISTRO DE PRECOS para aquisicao de materiais de construcao eletricos e similares destinados as diversas atividades do Municipio | R$ 91,45 |
| 21/08/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 427.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 1.246,72 |
| 14/08/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 416.24 PEDIDO - PREGÃO 050.23 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 34,80 |
| 14/08/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 416.24 PEDIDO - PREGÃO 050.23 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 658,35 |
| 23/07/2024 | COMANDO DO EXERCITO João Pessoa/PB | 2024NC010851, DGO, DE 27/06/24. DESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES JUL A SET24. PROC:PE 11/2023 - 160175 UGG. TC:NAO HA. PRAZO ENTREGA:C | R$ 606,75 |
| 22/07/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 385.24 PEDIDO - PREGÃO 050.23 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 87,00 |
| 22/07/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 385.24 PEDIDO - PREGÃO 050.23 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 23,20 |
| 18/07/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 371.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 29,66 |
| 18/07/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pelotas/RS | 371.24 PEDIDO - PREGÃO 045.23 - AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | R$ 1.872,65 |
| 25/04/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | PEL PE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(16)/FERRAMENTAS(42). PREGÃO Nº 5/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP). DIEX Nº 34-8º PEL PE, DE 18 ABR 24. 2024NC006788 | R$ 692,00 |
| 30/04/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | PEL PE - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MATERIAL DE EXPEDIENTE (42/16). PREGÃO Nº 05/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP). DIEX Nº 34-8º PEL PE, DE 18 ABR 24. 2024NC00678 | R$ 692,00 |
| 30/04/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | ALMOX - AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS(24). PREGÃO Nº 08/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 76-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 25 ABR 24. 2024NC | R$ 607,49 |
| 30/04/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | ALMOX - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS(42/24). PREGÃO Nº 08/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 76-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 2 | R$ 607,49 |
| 24/04/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 34 CONF REQ N° 46 - ALMOX, DE 24/04/2024 2024NC008131 - DGO DE 09/04/2024 PE 12/2023 UASG 160379 | R$ 375,96 |
| 07/05/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | REFLETOR - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO -26, CONF REQ Nº 85 DE ALMOX 25ABR24 2024NC006769- I3DAFUNADOM - DGO, DE 08ASBR24 3 PE 05/2022 - UASG 160379 | R$ 298,00 |
| 17/05/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 24 CONF DIEX N° 92 - ALMOX, DE 13/05/2024 2024NC008572 DGO 10/04/2024 PE 07/2023 UASG 160379 | R$ 768,80 |
| 28/05/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | PEL PE - AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS (24). PREGÃO Nº 08/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP). DIEX Nº 42-8º PEL PE, DE 25 MAI 24. 2024NC006781-DGO, DE 8 ABR 2 | R$ 687,50 |
| 29/05/2024 | COMANDO DO EXERCITO Pelotas/RS | ALMOX - AQUISIÇÃO DE MAT ELETRICO E ELETRONICO (26). PREGÃO Nº 12/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ(UGP). DIEX Nº 112-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 29 MAI 24. 2024NC005211- | R$ 208,20 |
| 22/03/2024 | COMANDO DO EXERCITO Santa Maria/RS | APOIAR IIQ,AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DEIX NR 38-ALMX, DE 19MAR24. 2024NC002485 - COTER, DE 15MAR24. PE SRP 12/2023 - 1º BTL FERROVIÁRIO (160447) - UGNP. | R$ 1.434,00 |
| 31/08/2023 | COMANDO DO EXERCITO Rosário do Sul/RS | B4AOMMAT_CNST23_DOM*2023NC405078-DEC, DE 22 AGO 2023, AQS MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES E AQS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO REQ NR 348- | R$ 1.282,20 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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