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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Governador Valadares/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS TÉCNICOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE SOLDAGEM E REDE. - NOTA DE CRÉDITO 2026NC448735 (0056632885) - SOLICITAÇÃO 0056 | R$ 4.340,00 |
| 13/07/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Governador Valadares/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS TÉCNICOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE SOLDAGEM E REDE. - NOTA DE CRÉDITO 2026NC448735 (0056632885) - SOLICITAÇÃO 0056 | R$ 534,00 |
| 16/07/2026 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Itajubá/MG | ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2026NC000793- 2025PR000089 - PC 77.079. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 - TED Nº 24-EME-013-00- ANOTACAO 15/0 | R$ 7.081,00 |
| 04/08/2026 | MINISTERIO DA DEFESA Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS - COMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS REGIONAIS DE BELÉM, M |
| R$ 5.040,00 |
| 25/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA São Vicente do Sul/RS | ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14 | R$ 775,40 |
| 08/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | SNE 202605744 | R$ 2.150,00 |
| 08/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG Rio Grande/RS | PREGAO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGENCIA 3085 - CC 839981) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO N. 849/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACA | R$ 436,00 |
| 22/05/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 1.266,80 |
| 18/05/2026 | FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS Dourados/MS | O objeto da presente contratação é a aquisição de peças elétricas, destinadas ao atendimento das necessidades de manutenção corretiva e preventiva nas unidades | R$ 1.991,20 |
| 13/05/2026 | MAL CDO RONDON CAMARA DE VEREADORES Marechal Cândido Rondon/PR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA | R$ 1.200,00 |
| 30/03/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG Rio Grande/RS | PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3085 - CC 839981) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO N. 505/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃ | R$ 872,00 |
| 10/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI São João del Rei/MG | PROT:RSRP25/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 241/2026. | R$ 647,14 |
| 01/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 21/2026 - DIREPE-RAU. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: RAU025. PAT: 25RAU-P102/26. RID: 2610. UID: 1866 | R$ 894,00 |
| 16/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Pouso Alegre/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ISOLANTE) PARA INFRAESTRUTURA DE TI E DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90309/2025 | R$ 905,00 |
| 13/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Araquari/SC | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO | R$ 430,00 |
| 12/03/2026 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 015/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90029. CC - 21102 / SIORG - 320377. | R$ 6.518,33 |
| 17/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 394/2025 - DAM-SCA. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 10SCAAUL. PAT: 10SCA-P202/25. RID: 2302. UID: 818 | R$ 155,00 |
| 03/03/2026 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 008/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90029. CC - 21102 / SIORG - 320377. | R$ 3.958,50 |
| 26/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itaí/SP | Material de Consumo | R$ 168,00 |
| 26/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itaí/SP | Material de Consumo | R$ 200,00 |
| 26/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015463/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 03085 83998 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONF | R$ 2.488,40 |
| 22/01/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL São Paulo/SP | Aquisição de materiais de infraestrutura elétrica para a manutenção predial. | R$ 705,30 |
| 23/01/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Curitiba/PR | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.002196/2026-46 | R$ 6.475,00 |
| 17/12/2025 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Pato Branco/PR | PE 90022/25 – AQUISIÇÃO DE ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS DA UTFPR-PB AO LONGO DO | R$ 800,00 |
| 11/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO - AQUISIÇÃO DE DR TRIFÁSICO PARA AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DE PROCESSOS INDUSTRIAIS DO CAMPUS LAGES MEMO 69/2025/CCTEME PAT06LGS 06LGSPIN | R$ 775,00 |
| 16/01/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Governador Valadares/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 1.395,00 |
| 07/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG Rio Grande/RS | PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3085 - CC 839981) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDIDO N. | R$ 218,00 |
| 20/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Lavras/MG | REQ. 3994 / 2025 / INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | R$ 47,20 |
| 17/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Serra Azul/SP | MATERIAIS DE INFORMÁTICA. | R$ 580,00 |
| 27/11/2025 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Cornélio Procópio/PR | VALOR QUE SE EMPENHA PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRO/ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DA ATIVIDADES DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO | R$ 1.607,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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