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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 003861/2026 SIE - DIPAT - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FIS | R$ 7.260,00 |
| 28/05/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | Aquisição de 01 (uma) unidade de energia terrestre GPU - fonte externa aeronave 28V. 2500CCA, constante no item 06000634009998, nas condições estabelecidas no T | R$ 76.000,00 |
| 04/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 003010/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER E | R$ 7.260,00 |
| 27/03/2026 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES São Miguel das Missões/RS | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO SÓCIO PRODUTIVA PARA ALDEIA INDIGENA, FPE 1566/2025, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
| R$ 450,00 |
| 11/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | Aquisição de 02 fogões elétricos para uso na sede do CRO/RS | R$ 3.540,00 |
| 06/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 014072/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFE | R$ 1.920,00 |
| 24/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015118/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRE | R$ 7.260,00 |
| 26/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015439/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CO | R$ 6.390,00 |
| 27/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015615/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO CO | R$ 2.130,00 |
| 14/11/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA Bagé/RS | PE 90083/2024 ITEM 33 - DETECTOR FUMAÇA | R$ 2.640,00 |
| 14/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas/RS | SRP 90002/2025 PEDIDO 5384 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS | R$ 4.126,00 |
| 14/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas/RS | SRP 90002/2025 PEDIDO 5381 SUINFRA (P/ LABCEN/FAURB - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO SEG. PAVIMENTO) PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS | R$ 5.570,00 |
| 13/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas/RS | SRP 90002/2025 PEDIDO 5380 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS | R$ 8.698,00 |
| 05/05/2025 | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO Doutor Maurício Cardoso/RS | Aquisição de eletrodomésticos, utensílios e eletrônicos. | R$ 86,80 |
| 31/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Pelotas/RS | EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS CAVG. PE. 90008/2024 - UG 158467. PROCESSO SUAP 23341.000674.2024-24. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. SOL. VG-CMI | R$ 1.920,00 |
| 17/10/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Pelotas/RS | PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA GONÇALVES CHAVES Nº 3218, PELOTAS/RS - PREGÃO 90008/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: IF-DEMAR - CFE. PROC. SUAP Nº | R$ 1.920,00 |
| 20/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Irati/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VAPORIZADOR DE ROUPAS PORTÁTIL, 1100 W, 127 V, PE 90015/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001510/2024-43, PROCESS | R$ 240,00 |
| 03/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 014009/2024 SIE - COLEGIO POLITECNICO DA UFSM - FRETE CIF - CC 133-05535-648833 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESC | R$ 960,00 |
| 19/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA Santa Rosa/RS | EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO INFRAESTRUTURA - CFE PREGÃO 72/2023 PROCESSO 23243.001697/2023-83 | R$ 2.160,00 |
| 21/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Curitiba/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EMPRESA MAXYTEM LTDA, CNPJ 53.288.672/0001-00, PE 90015/2024, PROCESSO SEI 23411.019388/202 | R$ 240,00 |
| 26/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Camaquã/RS | MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COMAG. PREGAO 900082024 158467. ENTREGA 30 DIAS. | R$ 672,00 |
| 25/11/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Camaquã/RS | MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 900082024 158467. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 28620003. | R$ 1.248,00 |
| 27/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Venâncio Aires/RS | AREA: VA-CTRC, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES. | R$ 415,40 |
| 27/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Venâncio Aires/RS | AREA: VA-COEX, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES. | R$ 5.397,20 |
| 09/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Venâncio Aires/RS | AREA: VA-CTRC, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES. | R$ 3.984,00 |
| 06/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Lajeado/RS | PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS - PREGÃO 90008/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: LJ-COMAG - PROCESSO | R$ 384,00 |
| 04/11/2024 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA São Paulo/SP | Material Elétrico e eletrônico: Item 18 - Cabo Flexível azul, 2,5 mm2 rolo de 100m. Qtde. 25 rolos. Valor unitário R$ 96,00 Valor total R$ 2.400,00. Item 20 - C | R$ 4.800,00 |
| 19/07/2024 | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO Doutor Maurício Cardoso/RS | Aquisição de materiais e equipamentos | R$ 12.976,00 |
| 23/05/2024 | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO Doutor Maurício Cardoso/RS | Aquisição de materiais e equipamentos diversos | R$ 3.583,00 |
| 27/08/2024 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES São Miguel das Missões/RS | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP E SWITCHS POE PARA SEREM SUBSTITUÍDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 1.225,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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