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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Iguatu/CE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI:9008/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:.41 99 | R$ 2.850,80 |
| 29/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | SNE 202507202 | R$ 19.184,00 |
| 01/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO Sertãozinho/SP | EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 90904 /2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ENSINO E | R$ 2.750,00 |
| 13/06/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | AQUISIÇÃO DE 2 KITS DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA O CAMPUS ITAJAI, MEMORANDO 38/2025 - DAM-ITJ, PREGÃO 91105 / 2024 |
| R$ 2.700,00 |
| 18/06/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Assis/SP | Aquisição de Fita Antiderrapante Fotoluminescente | R$ 1.920,00 |
| 18/06/2025 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Juína/MT | EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JR LICITACOES LTDA, CNPJ 54.093.572/0001-91, DESP. C/ APOIO À CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 3 NOVAS ALDEIAS NA TI IRANTXE, AS QUA | R$ 364,50 |
| 18/06/2025 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Juína/MT | EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JR LICITACOES LTDA - CNPJ 54.093.572/0001-91, PLANO ANUAL DE TRABALHO CGGAM 1(SEI Nº 8322511), CONFORME SPO 35/2025/CORAM/CGGAM/DPDS | R$ 243,00 |
| 18/06/2025 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Juína/MT | EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JR LICITACOES LTDA 54.093.572/0001-91, DESP. C/ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DA TERRA INDÍGENA ENAWENÊ-NAWÊ | R$ 364,50 |
| 17/06/2025 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO Juína/MT | EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JR LICITACOES LTDA 54.093.572/0001-91, DESP. C/ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DA TERRA INDÍGENA ENAWENÊ-NAWÊ | R$ 486,00 |
| 23/07/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São João da Boa Vista/SP | AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.103,10 |
| 11/07/2025 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REDE SUS. | R$ 1.198,20 |
| 11/07/2025 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REDE SUS. | R$ 399,40 |
| 11/07/2025 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REDE SUS. | R$ 399,40 |
| 25/06/2025 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Vitória/ES | AQUISIÇÃO DE VASO MATERIAL CERÂMICA, DIÂMETRO EXTERNO 42CM, ALTURA 47CM, TIPO CILÍNDRICO, INTERNO IMPERMEABILIZADO, EXTERNO ESTRIADO, FURO 2CM | R$ 4.140,00 |
| 30/06/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS | R$ 2.547,45 |
| 26/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | ITEM 2 - DESCRIÇÃO DETALHADA FOLHA CORTIÇA MATERIAL: CORTIÇA, ESPESSURA: 5MM, COMPRIMENTO: 90MM, LARGURA: 60MM, APLICAÇÃO: MURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI | R$ 1.975,62 |
| 23/05/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | AQUISIÇÃO SUPORTE WALL BALL CASQ/GEPE | R$ 1.875,00 |
| 09/06/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO São Paulo/SP | DISPENSA 90101/2025 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO ORIGINAL: 23306.000627/2025-98 - AUTORIZA | R$ 912,00 |
| 07/05/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | DISPENSA 90023/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LADEX. | R$ 1.867,38 |
| 24/04/2025 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICO CIENTÍFICOS(ITEM Nº09). | R$ 8.800,00 |
| 03/04/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Inconfidentes/MG | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE MEL NO SETOR DE APICULTURA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90405/2025 | R$ 1.915,00 |
| 14/05/2025 | FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER Uberlândia/MG | Aquisição de concertina para montagem e reparos de cercas de proteção, com finalidade de garantir a segurança dos usuários dos poliesportivos e do Parque do Sab | R$ 2.275,00 |
| 30/04/2025 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA Brasília/DF | Aquisição de papel para uso em gráfica | R$ 1.917,72 |
| 30/04/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Araçatuba/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UIS DO CPI-10 | R$ 2.418,01 |
| 14/04/2025 | MUNICIPIO DE MARIPA Maripá/PR | Aquisição de equipamentos diversos para atender às Resoluções SESA Nº931/2021, 409/2022, 860/2022, 374/2024, Assistência Farmacêutica e Portaria 1.203/2023 e de | R$ 3.649,18 |
| 27/03/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Santa Cruz/RN | EN.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO E DE MECÂNI | R$ 2.606,45 |
| 22/04/2025 | MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS Prudentópolis/PR | Aquisicao de telas para pintura para criancas e adolescentes do Acolhimento Institucional. | R$ 1.932,50 |
| 10/04/2025 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO São Paulo/SP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 2.159,40 |
| 11/04/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALGEMA DESCARTAVEL) | R$ 2.940,00 |
| 27/11/2024 | COMANDO DA MARINHA São Pedro da Aldeia/RJ | -CABO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO COM ALMA DE SISAL, BITOLA 316 POL | R$ 2.220,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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