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Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Brasília/DF | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (VENTILADOR TIPO COLUNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRNCO E UNIDADES VI | R$ 20.680,00 |
| 11/03/2025 | COMANDO DA MARINHA Brasília/DF | FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE REPARO IMEDIATO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA LANCHA | R$ 48.000,00 |
| 25/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O IFRN CNAT, PROCESSO:23057.003917.2026-53. | R$ 620,00 |
| 09/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | KIT DE TECLADO E MOUSE COM FIO PARA COMPUTADOR CONFORME SINOPSE 4726992 (23072.253342/2024-68_SOLICITANTE:ELETRÔNICA) | R$ 284,76 |
| 15/04/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - RESMAS AUTOADESIVAS, PARA A GRÁFICA DA DIREN-ANP/PF, CONFORME DISPENSA 117/2026, SEI 08204.000426/2 | R$ 35.086,25 |
| 18/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Florianópolis/SC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SRSUL | R$ 22.440,00 |
| 28/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISÃO DE TRATAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DA UFMG. | R$ 237,30 |
| 11/05/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | CARTOLINA DE PAPELARIA | R$ 3.000,00 |
| 27/05/2026 | DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL Brasília/DF | Aquisição de material de expediente: 50 cartolinas amarelas, 50 cartolinas azuis, 50 cartolinas brancas, 50 cartolinas rosas e 50 cartolinas verdes. | R$ 194,00 |
| 11/05/2026 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Juiz de Fora/MG | 2026NC492. MAQ. FERRAM. UTENS. OFICINAS - SE 38. RC DVAPRO/ SEME 108/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90101. CC - 21102 / SIORG - 320377. | R$ 15.139,47 |
| 27/04/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Londrina/PR | FORNECIMENTO DE PAPÉIS GRÁFICOS. | R$ 7.760,00 |
| 08/04/2026 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA Brasília/DF | Aquisição de papel para uso em gráfica. | R$ 7.790,00 |
| 26/02/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA Santarém/PA | EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMOMETRO TERMOVISOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORD | R$ 9.791,36 |
| 26/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 59/2025 - COINFRADAMMFLN. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 11FLNDAM. PAT: 11FLN-3.4.3/25. RID: 2522. UID: 1661 | R$ 1.600,00 |
| 01/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 181/2025 - DAM-ITJ (11.04) - PARA A COORDENAÇÃO DE MECÂNICA - PARA AS AULAS DOS CURSOS EM ANDAMENTO: POCM: 02ITJCOM | R$ 640,00 |
| 12/03/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Montes Claros/MG | PREGAO ELETRONICO 90026/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI. | R$ 1.423,80 |
| 23/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 116/2025 - DAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 15JLECOA. PAT: 12JLE-3.4.3/25. RID: 2470. UID: 747 - CAMPUS JOINVILLE | R$ 640,00 |
| 17/10/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA Porto Velho/RO | Fornecimento de material permanente (Tablets), para atender o CONTRATANTE. | R$ 49.428,00 |
| 10/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Viçosa/MG | 02 - IMEDIATO | R$ 9.500,00 |
| 25/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE KIT DE TECLADO E MOUSE COM FIO. SOLICITAÇÃO: TI. VERBA: EXTRA MATRIZ. PREGÃO 90026/2024 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DO | R$ 949,20 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 156/2025 - DAM-RAU. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 41RAUCOS. PAT: 41RAU-2.4.4/25. RID: 1700. UID: 1867 | R$ 960,00 |
| 24/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA Mossoró/RN | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 40/2025. REQUISIÇÃO NR 2830/2025-CE. PREGAO 90017/2024. DEMANDA CENTRO DE ENGENHARIAS. | R$ 620,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 155/2025 - DG-CCO. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 06CCOCOL. PAT: 14CCO-3.4.1/25. RID: 1856. UID: 2035 | R$ 960,00 |
| 23/12/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE KIT DE TECLADO E MOUSE COM FIO. | R$ 2.373,00 |
| 17/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 152/2025 - DAE-RAU. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 42RAUCOS. PAT: 42RAU-2.4.4/25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LA | R$ 640,00 |
| 19/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Viçosa/MG | 02 - IMEDIATO | R$ 41.100,00 |
| 18/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | 11.32.36 - PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS IFES / PROG/IFES SM 34016/2025 | R$ 500,00 |
| 28/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 91/2025 - CCTEM- CDR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS CAÇADOR. PAT 13CDR-P102/25. SOLICITANTE GABRIEL NEGRI. P | R$ 160,00 |
| 26/12/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA Porto Velho/RO | Fornecimento de material permanente (Tablets), para atender o CONTRATANTE. | R$ 16.476,00 |
| 07/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 34025/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.32.36 | R$ 500,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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