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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO São Paulo/SP | AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3451761 DO PROCESSO 23089.001548/2026-97, AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE PESO MOLECULAR, RL 336/2026, PEDIDO 377/2025 (SEI Nº 3045533) | R$ 1.955,00 |
| 03/07/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO Pirassununga/SP | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR | R$ 1.224,00 |
| 17/06/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Potim/SP | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO | R$ 740,00 |
| 25/02/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL Maceió/AL | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGAO 90002/2025 - UASG LICITACAO 152802. PROC. 23041.030439/2025-61. AUTORIZACAO O.D. DESPACH | R$ 109,50 |
| 01/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Lajeado/RS | PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - PROC. ORIGEM 23206.001913.2025-07 - PROC. SOL. EMPENHO 23704.000694.2025-10 - PREGAO Nº 90010/2025 MATERIAIS | R$ 190,00 |
| 23/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Viçosa/MG | 02 - IMEDIATO | R$ 320,00 |
| 30/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Bagé/RS | PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000641. PR 90010/2025 UG: 158467. AUTORIZADO PELO | R$ 190,00 |
| 23/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Flórida Paulista/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATUREZA COMUM | R$ 960,00 |
| 23/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Flórida Paulista/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATUREZA COMUM | R$ 493,00 |
| 28/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Florestal/MG | EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.PROCESSO LICITATÓRIO 23114.919893/2025-43, REF. AO PREGAO 90018/2025. O | R$ 484,00 |
| 03/07/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pacaembu/SP | AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 249,00 |
| 24/11/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Florianópolis/SC | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GPI/DREX/SR/PF/SC E NEPOM//DREX/SR/PF/SC - PR 900015/2024-SR/PF/SC | R$ 3.178,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Camaquã/RS | MATERIAL DE CONSUMO PARA AREAS TAI E TEC. PREGAO 900010 2025 158467.ENTREGA 30 DIAS. | R$ 190,00 |
| 01/12/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA Foz do Iguaçu/PR | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIAS, PLASTICOS, TUBOS, PECAS DE REPOSICAO E OUTROS INSUMOS) PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA | R$ 2.422,00 |
| 21/10/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Casa Branca/SP | Aquisição de Materiais para Manutenção de Banheiros e Adequação do Almoxarifado - CR de Mococa | R$ 7.461,84 |
| 23/10/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Maceió/AL | CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA A SR/PF/AL. PROCESSO SEI 08230.000464/2025-81 | R$ 2.160,40 |
| 07/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF Juiz de Fora/MG | PR 0029/2025 - 23071.003380/2025-62 | R$ 811,80 |
| 06/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF Juiz de Fora/MG | PR 0029/2025 - 23071.003380/2025-62 | R$ 541,20 |
| 02/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Viçosa/MG | 02 - IMEDIATO | R$ 160,00 |
| 12/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Florestal/MG | EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90018/2025 - PROCESSO SEI DE ORIGEM: 23114.902959/2025-66. PR | R$ 484,00 |
| 15/08/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Itu/SP | MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO, | R$ 1.674,00 |
| 13/08/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Itu/SP | PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, FERRAMENTAS AVULSAS | R$ 980,00 |
| 03/07/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pacaembu/SP | Aquisição de material para manutenção da unidade | R$ 249,00 |
| 28/05/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Jaboticabal/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR E LABORATORIAL | R$ 440,00 |
| 28/05/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Jaboticabal/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR E LABORATORIAL | R$ 97,50 |
| 19/05/2025 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Campinas/SP | Aquisição de insumo de rede óptica e ferramentário agregado. | R$ 1.275,00 |
| 24/04/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | Aquisição de materiais para a manutenção | R$ 914,20 |
| 24/04/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | Aquisição de materiais para a manutenção | R$ 914,20 |
| 03/12/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Casa Branca/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO EM GERAL | R$ 410,00 |
| 10/12/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Presidente Prudente/SP | MATÉRIAIS PARA RADIOCOMUNICAÇÃO | R$ 886,50 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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