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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Londrina/PR | EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM GRAMPO GALVANIZADO, PREGÃO 90008/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO | R$ 150,00 |
| 13/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Londrina/PR | EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90008/2025, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.01011 | R$ 1.423,60 |
| 26/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Pitanga/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC SEI 4256355, PROC 23411.009392/2026-83, PREGÃO 90008/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA. | R$ 437,00 |
| 29/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Pinhais/PR | ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PE Nº 90008/2025, CFE SEI 4174381, PROCESSO 23411.006831/2026-04, CAMPUS PINHAIS |
| R$ 3.000,00 |
| 04/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Campo Largo/PR | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETAS MARCA TEXTO, PROC. 23411.008398/2025-52, PROC. SEC. 23411.006211/2026-67, PROC. EXEC. 23411.006956/2026-26, CAMPUS | R$ 420,00 |
| 01/06/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Londrina/PR | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS PARA INFORMÁTICA - CARTUCHO, MOUSE, ENTRE OUTROS. | R$ 11.842,00 |
| 26/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Paranavaí/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIEPEX, P.E. 90008/2025, UASG 158009 - PROCESSO 23411.005293/2026-22 | R$ 998,40 |
| 26/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Paranavaí/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD.ADM, P.E. 90008/2025, UASG 158009 - PROCESSO23411.005307/2026-16 | R$ 88,50 |
| 16/04/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA Mandirituba/PR | Aquisição de Materiais de Escritório | R$ 595,04 |
| 10/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA Foz do Iguaçu/PR | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARP 65/2026, PE 90024/2025 // PROCESSO 23422.006444/2026-31. | R$ 450,00 |
| 23/01/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Capanema/PR | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4010174 PROCESSO 23411.000655/2026-99, PREGAO 90008/2025 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA. | R$ 40,00 |
| 17/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Cascavel/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90008/2025 - JEFFERSON VORPAGEL KLEIN, PROC. 23411 | R$ 2.515,50 |
| 30/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Curitiba/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA 60.088.537 JEFFERSON VORPAGEL KLEIN, CNPJ 60.088.537/0001-87, CONFORME SRE 3999587, PROCESSO S | R$ 1.527,88 |
| 19/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Umuarama/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90008/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.022989/2025-32, CAMPUS UMUARAMA, JEFFERSON VORPAGEL KLEIN | R$ 2.278,00 |
| 29/04/2025 | ALTONIA CAMARA MUNICIPAL Altônia/PR | Contratacao de empresa para fornecimento de microfones para o Plenario da Camara Municipal de Altonia PR. | R$ 2.635,70 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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